目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表 

一、部门基本概况

（一）部门职责

 1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。市交通运输局授权市地方海事局(市航务管理局、市船舶检验局）、市农村公路管理处、市道路运输管理处、市城市公共客运管理办公室承担的相关行政职责划入局机关；将市公路管理局承担的行政职能划入市交通运输局；将原市城市管理行政执法局承担行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权划入市交通运输局。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

4.承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

5.负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.承担水上交通安全监管责任，公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，局机关内设9个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另设机关党委。2021年末，怀化市交通运输局全额拨款财政供养在职人员36人，退休人员50人。

二、部门预算单位构成

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的包括：怀化市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数499.27万元，其中：一般公共预算拨款499.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年减少334.44万元，主要原因是2022年预算安排项目支出大幅减少，2021年预算安排项目支出经费农村公路管理系统与数据服务平台建设工作经费148.00万元，国省干线公路造价审查、设计评审费260.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数499.27万元，其中，主要是工资福利支出388.05万元，商品和服务支出109.56万元，对个人家庭的补助1.66万元。收入较去年减少334.44万元，主要原因是2022年预算安排项目支出大幅减少，2021年预算安排项目支出经费农村公路管理系统与数据服务平台建设工作经费148.00万元，国省干线公路造价审查、设计评审费260.00万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表8张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《国有资本经营预算支出表》、《项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算499.27万元，其中：交通运输支出423.12万元，占84.75%；社会保障和就业52.79万元，占10.58%；卫生健康支出23.36万元，占4.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为490.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资177.28万元、津贴补贴97.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.98万元，职工基本医疗保险缴费23.36万元，其他社会保障费4.00万元，其他工资福利支出8.86万元，其他商品和服务支出50.06万元，办公费12.00万元，遗属生活补助1.66万元等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为9.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛经费6.00万元，用于汛期检查、调度、值班值守等支出；信用体系建设3.00万元，主要用于行政管理事项中市场主体信用档案注册、管理、查询及综合配合服务（信用修复、信用宣传活动等）。

五、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金支出为0.00万元，2022年无政府性基金支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2022年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为55.44万元，其中，公务接待费45.36万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.08万元，因公出国（境）费0.00万元。

2022年“三公”经费预算控制数较2021年持平。

持平原因：按照财政控制批复，加强财务审批管理制度。

（二）机关运行经费

    2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款100.56万元，比2021年预算数增加8.99万元，增幅9.49%，主要因为是人员异动及晋升，导致其他交通费用（人员车补）增加。

（三）政府采购情况    

     2022年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）预算绩效管理情况

     本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为499.27万元，其中，基本支出490.27万元，项目支出9.00万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般机要通信用车1辆，执法执勤车辆2辆。无50.00 万元以上通用设备0台（套），100 .00万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50.00万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2022年怀化市交通运输局部门预算公开表