一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

（1）机构设置及在职人员情况

怀化市人民政府驻北京联络处隶属市政府办管理，内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。怀化市人民政府驻北京联络处编制人员19人，其中：全额编12人，在编在岗12人，劳务派遣人员2人。

（2）单位职能

根据市委、市政府的要求，主要工作开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传和信访维稳工作，同时完成市委、市政府等各部门交办的各项工作任务。

2.立项的依据

专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费是由市委、市政府批示的延续专项业务工作经费。

3.项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费的基本性质是用于开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传、维权维稳工作专项经费。2022年专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费共有63.06万元，其主要用途及项目内容为：

（1） 专项业务（工作）经费，主要用于开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传工作等开支。

（2） 维权维稳（工作）经费主要用于信访事项的化解、维护首都稳定等工作的开支。

（二） 项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

（1）绩效总目标

抓好党建工作；做好信息、人才工作；加强维稳和社会救助；积极开展招商引资，加强与商会、行业协会的合作；推进北京怀化企业商会筹备工作；

（2）阶段性目标

走访驻地企业100家、走访驻地厅局级单位60家、接待来京办事人员批次人数40批次200人，信访化解率达到90%以上。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益

项目实施后，能对生态环境带来间接或直接的影响，效果一般。

（2）社会效益

项目实施后，积极开展招商引资工作，2022年走访企业180余家，有意来怀投资的企业有18家，助推优质项目落地怀化；提高服务质量，做到用心用情精准精细、高质量做好接待工作，努力为怀化争取政策、资金和项目的支持；积极化解中联办、公安部交办我市重点人员信访事项。

（3）经济效益

项目实施后，将为怀化带来直接的经济效益，效果显著。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）文件要求，我单位领导高度重视，组织专门人员及相关科室，对2022年市级财政专项资金的使用完成情况进行真实、准确、客观的自评，具体工作开展如下：

加强组织领导，明确工作责任。对财政资金绩效自评工作，我处领导高度重视，由分管财务的处领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到相关科室及人员，层层抓落实。

抽调专门力量，认真做好自评。根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料，报账支出等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、生态、社会效益进行详细的自评和分析。综合科人员对本级专项业务（工作）经费和维权维稳（工作）经费的管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，以确保自评质量。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年，我处专项业务（工作）经费54.66万元，维权维稳（工作）经费8.40万元，截至2022年12月31日所有资金已全部到位，并严格做到专款专用。

2.项目资金使用情况分析

专项业务（工作）经费54.66万元，主要用于招商引资接待、车辆通行经费、全国“两会”联络工作、编外人员的劳务费等开支。维权维稳（工作）经费8.40万元，主要用于综治维稳信访工作开支。

3.项目资金管理情况分析

对专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。设立项目核算，保证专款专用，保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，会计信息质量真实，严格执行会计法等财经纪律，按照相关会计规则处理会计业务，分项目核算，真实反映项目资金管理使用的动态过程。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费都是经市委、市政府、财政审批的专项业务工作经费。

2.项目管理情况分析

我处从源头入手，落实责任，完善制度，加强监督，注重宣传，确保了项目资金的管理使用高效率：一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任，建立项目管理体系；二是加强资金管理制度建设，结合实际情况，制定各项规章制度，贯彻执行所制定的相关财务制定，加强制度执行的监督，使专项资金的财务有章可循；三是加强资金的支出管理。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我处2022年专项业务（工作）经费年初预算下达54.66万元，预算追加50万元，实际使用74.79万元；维权维稳（工作）经费预算下达8.40万元，实际使用8.40万元，控制在预算之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我处2022年专项业务（工作）经费预算下达54.66万元，实际使用54.66万元；预算追加50万元，实际使用74.79元；项业务（工作）经费节约29.87万元，维权维稳（工作）经费预算下达8.40万元，实际使用8.40万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我处的专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费是按照财政预算拨款的进度使用的。

（2）项目完成质量

我处从源头入手，落实责任，完善制度，加强监督，确保了资金的管理使用效率：一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任，二是加强资金管理建设，结合实际情况，制定各项规章制度。

3.项目的效率性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年年度目标走访驻地企业100家，走访驻地厅局单位60家，接待来京办事人员40批次200人，信访事项化解率90%以上，实际走访驻地企业180家，走访厅局单位60家，接待来京办事人员54批次350人，信访事项化解率达到99.30%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

将进一步保障提升了联络手段，提高了联络功效，加强与中央有关部委和重点司局的联络工作。不断改善和提高接待服务水平，完成市委市政府领导交办的接待任务，积极开展招商引资工作，拓展招商路径和渠道，化解信访事项，全力促进大稳定。       

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）文件要求，我处组织人员对2022年财政专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分98分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位将在市政府官网上及时公开本绩效报告，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.领导重视，措施得力。

2.强化责任管理。

3.资金的使用：专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费实行分项目核算，同时严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

七、其他需要说明的问题

无。