2022年度怀化市人民政府办公室专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内设科室有21个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、信息科、机关党委、退休人员管理科。  

部门职责：

（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（7）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

（8）组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

（9）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

2、项目的实施依据

《怀化市归并优化政务服务便民热线工作实施方案》、市人民政府专题会议纪要、相关经费报告。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目经费主要是归并优化12345便民热线场地改造、人力资源外包服务、话务员培训、线路租赁、日常办公费用；

项目经费主要用于西南宾馆提前离岗人员提前离岗期间工资、社保、工会福利，退休人员丧葬费、抚恤金，遗嘱生活困难补助等人员经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

保障12345市长热线归并优化工作及日常接听运行的顺利进行。

保障原西南宾馆提前离岗人员提前离岗工资及正常福利待遇。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    融合各类诉求渠道，加强热线信息共享和安全保障，加强智能化运用与大数据分析。

    保证西南宾馆改制工作的顺利完成，保持干部职工的稳定。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，一是收集、检查项目资料；二是形成评价报告。将根据各科室总结，并汇总整理相关自评材料，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年下达便民服务热线项目资金598万元、市长热线专项505.8万元、县市区12345政务服务热线经费747.4万元。

2022年下达西南宾馆改制支出专项经费1880万元。

3、项目资金使用情况分析

2022年已使用便民服务热线项目资金593.11万元、市长热线专项505.8万元、县市区12345政务服务热线经费747.4万元。

2022年已使用西南宾馆改制支出专项经费240万元。

4、项目资金管理情况分析

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我办制定了专项资金管理办法，严格按照财政相关要求及专项资金管理办法执行，对专项资金实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2、项目管理情况分析

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目支出按照财政专项资金管理办法严格控制支付进度，未出现超出预算的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

     按照绩效目标高质量地完成了各项工作。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目支出按照专项经费预算绩效目标控制支付进度，未出现超出预算的情况。

（3）项目完成质量

项目质量指标均达标，保证项目的高完成率的同时也保证项目的高满意度。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

     保障了归并优化12345便民服务热线的顺利进行，提高了政府为企便民服务水平。

     保障了涉改群体的平稳过渡。有效地解决了人员的基本保障问题，完成了省委、省政府关于经营性事业单位改革人员待遇方面的基本动作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

     12345便民服务热线项目实施，以一个号码服务企业和群众，进一步畅通了政府与企业和群众的互动渠道，提高政务服务水平建设人民满意的服务型政府。

     西南宾馆项目资金的安排既符合财政部关于解决国有企业改革遗留问题的处置精神，也避免了大额资金的长期闲置浪费，还让企业轻装上阵，盘活了国有资产存量。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据财政专项资金绩效评价共性指标表，怀化市2022年度专项资金整体绩效分值95分，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效等方面总体评价，自评得分97分（详见附件：专项共性指标表）。

五、绩效评价结果应用建议

评价结果将与下一年度预算安排、项目立项和项目责任人年度绩效考核挂钩。对存在失职失责、财政资金闲置、低效无效、损失浪费和截留挪用等行为的资金使用单位及其责任人员，将缩减以后年度的预算额度。

全面公开绩效自评，及时将绩效自评报告在本单位、部门的门户网站公开，接受社会的监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我办项目资金实行专账管理的管理模式，项目资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象。

项目资金计提额度精确度有待实践的检验。受国有企业及事业单位退休人员的社会化管理等国家层面大政策的影响，在社保、丧葬费、抚恤金等发放问题上较以前年度或有较大调整，但项目资金总量固定，或影响项目资金的实际保障结果。

七、其他需要说明的问题

无