怀化市政府驻长沙办事处 2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-08-28 15:10信息来源:怀化市人民政府驻长沙办事处

目录

第一部分  怀化市政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  驻长办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  驻长办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  驻长办单位概况

一、部门职责

(1)按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

(2)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

(3)负责与省直各部门及长沙市党、政、军机关的联系;负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

(4)负责市领导在长沙的接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。

(5)负责做好怀化赴省上访人员处置工作。

(6)对怀化各县级人民政府驻长沙的办事处进行指导和协调。

(7)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

驻长办作为一级部门预算单位,内设科室4个:接待科、综合科、接访维稳科、招商引资科。

 

第二部分  驻长办2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:驻长办                                                                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

360.1 

一、一般公共服务支出

14

387.94 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

28.77 

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

0.41 

8

21

本年收入合计

9

388.87 

本年支出合计

22

388.35

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

20.25

年初结转和结余

11

27.02 

年末结转和结余

24

7.29

12

25

总计

13

415.89 

总计

26

415.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表                                      

部门:驻长办                                                                单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

388.87 

360.11 

28.77 

201

一般公共服务支出

388.46

359.69

28.77 

20103

政府及办公厅(室)及相关机构事务)

325.69

325.69

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

66.73

66.73

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

120

120

2010308

信访事务

80

80

2010350

事业运行

38.96

38.96

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20

20

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

62.77

34

 

 

 

 

28.77

2019999

其他一般公共服务支出

62.77

34

 

 

 

 

28.77

208

社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.41

0.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

公开03表

部门:                                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

388.35 

268.35

120 

201

一般公共服务支出

387.94 

267.94 

120 

20103

政府及办公厅(室)及相关机构事务)

325.69 

205.69 

120 

2010301

行政运行

66.73

66.73

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

120 

120 

2010308

信访事务

80 

80 

2010350

事业运行

38.96

38.96

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20 

20 

20199

其他一般公共服务支出

62.25

62.25

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

62.25

62.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.41 

0.41 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

360.1 

一、一般公共服务支出

13

349.64

349.64

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

14

3

三、国防支出

15

4

四、公共安全支出

16

5

五、教育支出

17

6

六、科学技术支出

18

7

七、对个人和家庭的补助

19

9.94

9.94

本年收入合计

8

360.1 

本年支出合计

20

359.58

359.58

年初财政拨款结转和结余

9

6.77 

年末财政拨款结转和结余

21

7.29

7.29

一般公共预算财政拨款

10

6.77

22

7.29

7.29

政府性基金预算财政拨款

11

23

总计

12

366.87

总计

24

366.88 

366.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

359.58

239.58

120

201

一般公共服务支出

359.17

239.17

120

20103

政府及办公厅(室)及相关机构事务)

325.69

205.69

120

2010301

行政运行

66.73

66.73

 

2010302

一般行政管理事务

120

 

120

2010308

信访事务

80

80

 

2010350

事业运行

38.96

38.96

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20

20

 

20199

其他一般公共服务支出

33.48

33.48

 

2019999

其他一般公共服务支出

33.48

33.48

 

208

社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

20805

行政事业单位离退休

0.41

0.41

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.41

0.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

175.08

302

商品和服务支出

174.56

310

资本性支出

 

30101

基本工资

81.45

30201

办公费

9.98

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

11.66

30202

印刷费

3.36

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

4.79

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

16.27

30205

水费

0.63

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

8.56

30206

电费

0.77

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

4.37

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.64

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

1.57

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

2.09

30211

差旅费

22.26

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

6.77

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

2.12

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

28.46

30214

租赁费

19.37

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

9.94

30215

会议费

.14

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

9.94

30217

公务招待费

27.57

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

8.4

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

12.2

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

8.45

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

3.11

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

30.1

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

10.34

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.19

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

185.02

公用经费合计

174.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90

 

 

 

40

50

57.67

 

30.1

 

30.1

27.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                          单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  驻长办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

驻长办2018年度全年收入388.87万元,与上年439.10万元相比,减少50.23万元,降低12.9%,主要原因是:有人员退休。

2018年度全年支出388.35万元,与上年412.08万元相比,减少23.73万元,降低6.1%,主要原因是:有人员退休及节约开支。

二、收入决算情况说明

驻长办2018年度全年收入388.87万元,其中:财政拨款收入360.1万元,占比92.6%;其他收入28.77万元,占比7.4%。

三、支出决算情况说明

驻长办2018年度全年支出388.35万元,其中:基本支出268.35万元,占比69.1%;项目支出120万元,占比30.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

驻长办2018年度财政拨款收入360.1万元,与上年418.85万元相比,减少58.75万元,降低16.3%,主要原因是:有人员退休。

2018年度财政拨款支出359.58万元,与上年412.08万元相比,减少52.5万元,降低14.6%,主要原因是有人员退休及节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

驻长办2018年度一般公共预算财政拨款支出359.58万元,与上年412.08万元相比,减少52.5万元,降低14.6%,主要原因是:主要原因是有人员退休及节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

驻长办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出239.58万元,占比66.6%;项目支出120万元,占比33.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

驻长办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.58万元,与年初预算244.28元比较,增加了115.3万元,提高32.1%。主要原因一是预算里没有包含每年固定的80万元维稳经费,二是维稳经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

驻长办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.58万元,其中:人员经费185.02万元,占比51.5%;公用经费174.56万元,占比48.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

驻长办2018年度“三公”经费支出57.67万元,年初三公经费预算数90万元。

驻长办2018年度“三公”经费支出57.67万元,与上年88.89万元相比减少31.22万元,降低54.1%,主要原因:厉行节约,减少支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比持平;公务用车购置及运行维护费27.57万元,与上年28.34万元相比,减少0.77万元,降低2.8%,减少的原因是厉行节约,减少支出; ;公务接待费30.1万元,与上年60.55相比减少30.45万元,降低101.2%,减少的原因是厉行节约,减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

驻长办2018年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量3辆;国内公务接待700多批次,接待人次2000余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

驻长办根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我处认真对照评估指标,对2018年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写了绩效报告。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。驻长办2018年度机关运行经费支出174.56万元,与上年172.61万元相比,增加1.95万元,提高1.1%,主要原因是:差费及维稳经费增加。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日,驻长办共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

2019年8月28日