怀化市人民政府办公室2018年部门决算公开

发布时间:2019-08-26 09:45信息来源:怀化市人民政府办公室

第一部分  怀化市人民政府办公室概况

一、部门主要职能:

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况,及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况;负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

      纳入本部门2018度决算编制范围的二级部门预算单位包括:市政府政务服务中心和市政府电子政务办。

1、怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内科室为15个:文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查室、应急管理办公室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、人事科。   

2、怀化市人民政府政务服务中心内设业务指导科、督查科、信息公开科、综合科四个科室。

3、怀化市人民政府电子政务管理办公室内设综合科、网络运行科、信息资源与应用开发科3个职能科(室);同时,领导和管理市电子政务身份认定管理中心、市信息网络服务站2个二级机构。    

第二部分   怀化市人民政府办公室2018度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3张,财政拨款收支表5张:

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2018年度部门决算公开表.xls

第三部分 怀化市人民政府办公室2018度部门决算情况说明

一、关于怀化市人民政府办公室2018收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数的比较

本部门2018度全年收入2559.41与上年相比减少169.97万元,降低6%,主要是厉行节约的结果。2018度全年支出2527.19万元,与上年相比减少361.12万元,降低12.5%,主要原因是厉行节约的结果。

2、财政拔款支出与年初预算比较

本部门2018年度财政拔款支出2511.28万元,年初预算数2106.76万元,预算差异率为16.22%,形成差异的主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金等。

二、关于怀化市人民政府办公室2018年度收入决算情况说明

本部门2018年全年收入2559.41万元,全部为财政拔款收入,无政府性基金预算财政拔款。

三、关于怀化市人民政府办公室2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出2527.19万元,其中:一般公共服务支出2418.74万元,占比95.7%;社会保障和就业支出108.44万元,占比4.3%。

四、关于怀化市人民政府办公室2018年度财政拔款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拔款收入2559.41万元,与上年相比增加532.11万元,增长26.24%,主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金等。

2018年度财政拔款支出2511.28万元,与上年相比,减少377.03万元,降低13.05%,主要原因是厉行节约的结果。

五、关于怀化市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拔款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拔款支出2511.28万元,与上年度相比减少377.03万元,降低13.05%,主要原因是退休人员的工资统一到社保发放,减少了本部门的支出。

2、一般公共预算财政拔款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拔款支出2511.28万元全部为基本支出。其中一般公共服务支出2402.84万元,占比95.68%;社会保障和就业支出108.44万元,占比4.32%。

3.、一般公共预算财政拔款支出决算具体情况。

 本部门本部门2018年度一般公共预算财政拔款支出2511.28万元,与年初预算数2032.53万元相比,增加了478.75万元。主要原因是1.综合绩效奖年初未列入部门预算;2.养老保险、住房公积金、医保等单位配套资金年初预算未列入预算。具体安排为:一般公共服务支出2402.84万元、社会保障和就业支出108.44万元。.

六、关于怀化市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拔款支出2511.28万元,,其中:人员经费1576.71万元,占比62.78%;公用经费934.56万元,占比37.22%。

七、关于怀化市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拔款“三公经费”支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费决算支出113.4万元,较当年预算数减少348万元,预算差异率75.42%。其中:无因公出国费用;公务用车运行维护费86.69万元,年初预算151万元,预算差异率42.59%;公务接待费26.7万元,年初预算310.4万元,预算差异率91.4%,形成预算差异的主要原因是我单位严格遵照中央的“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

本部门2018年度“三公”经费决算支出113.4万元,与上年相比减少27.22万元,降低19.36%。主要原因是厉行结约.其中:公务用车运行维护费86.69万元,与上年相比降低19.36%;公务接待费26.7万元,与上年相比降低35.54%。

2、“三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度无因公出国(境)人员、没有购置公务车辆。国内公务接待199批次,2600余人。

八、关于怀化市人民政府办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算收入、支出的安排。    

 九、其他重要事项

1、机关运行经费情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出852.34万元,与上年相比减少256.88万元,降低23.15%,主要原因是:厉行节约的功劳.

 2、政府采购支出情况说明。

本部门2018年度机关政府采购支出总额257.12万元,都是服务类项目,各项采购严格按照<<政府采购法>>和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

3、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,全部是公务用车;单位价值50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备1台。

预算绩效管理开展情况说明。

本单位预算绩效管理开展得很顺利,预算控制率基本把握较好。

 第四部分    名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般预算拔款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拔款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。