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怀化市水务投资管理中心2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-06 16:05 信息来源:怀化市水务投

怀化市水务投资管理中心2020年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

(二)机构设置情况

   水务投资管理中心作为一级部门预算单位,与怀化市水务投资集团为“两块牌子,一套人马”,没有单独另设科室,与水务集团合署办公。

二、部门预算单位构成

    怀化市水务投资管理中心只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

 2020年全年部门预算收入为49.69万元,上年同期数为87.32万元,同比减少37.63万元,增减率为-43.09%,主要原因是人员减少,全年收入均属于公共财政预算拨款;

全年部门预算支出44.99万元,上年同期为87.32万元,同比减少42.33万元,增减率为48.48%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年全年一般公共预算财政拨款支出数为44.99万元,主要用于基本支出,其中工资福利支出43.21万元,商品和服务支出1.78万元。上年同期支出数87.32万元,工资福利支出83.85万元,商品和服务支出3.47万元,同比减少42.33万元,增减率为-48.48%,主要原因是人员调出而减少。

五、政府性基金支出

2020年我中心无政府性基金支出。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

“三公”经费增减变化情况说明:我中心与怀化市水务投资集团有限公司是“两块牌子,一套人马”,本年度市财政未安排我中心“三公”经费预算,也未下达“三公”经费预算控制数。

(二)机关运行经费

本年度财政未安排我中心机关运行经费。

(三)政府采购情况。

   本年度我中心无政府采购业务。

(四)预算绩效管理情况

我中心2020年部门预算收入49.69万元,均为财政核定的人员工资福利支出。根据上级部门的部署,积极落实上级相关文件精神,不断强化绩效理念,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提高。

(五)国有资产占用情况

本中心一直与怀化市水务投资集团有限公司合署办公,无国有资产占用情况。

(六)一般性支出情况

2020年全年部门预算支出数为44.99万元,主要用于基本支出,其中工资福利支出43.21万元,商品和服务支出1.78万元;上年同期数支出数87.32万元,工资福利支出83.85万元,商品和服务支出3.47万元;同比减少42.33万元,增减率为-48.48%,主要原因是人员调出而减少。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、三公经费预算表

8、政府性基金支出表

附件:2020部门预算公开表

                            怀化市水务投资管理中心

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