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怀化市公安局警官培训部2017年度部门决算

发布时间:2018-08-27 15:49 信息来源:怀化公安 责任编辑:市公安局 点击量:

目录

第一部分 怀化市公安局警官培训部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市公安局警官培训部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀化市公安局警官培训部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 怀化市公安局警官培训部单位概况

一、部门职责

怀化市公安局警官培训部的主要职责是:

1.承担全市新录用民警初任培训,警衔晋升培训工作;

2.承担全市公安机关民警的专门业务培训、岗位培训、知识更新培训、全员脱产培训以及市局组织的各类短期集(轮)调工作;

3.负责上级机关委托的其他培训工作;

4.承担规划、实施警官培训基地建设、师资力量建设等工作。

二、机构设置

怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位,内设部门为:办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

第二部分 怀化市公安局警官培训部

2017年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市公安局警官培训部                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

401.43

一、一般公共服务支出

14

42.02

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

417.77

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

52.27

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

14.49

8

21

本年收入合计

9

453.70

本年支出合计

22

474.29

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

40.07

年末结转和结余

24

19.48

其中:项目支出结转与结余

12

31.05

25

总计

13

493.77

总计

26

493.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                                                                                                  公开02表

部门:怀化市公安局警官培训部                                单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

453.70

401.43

52.27

201

一般公共服务支出

52.27

52.27

20199

其他一般公共服务出

52.27

52.27

2019999

其他一般公共服务出

52.27

52.27

204

公共安全支出

382.07

382.07

20402

公安

382.07

382.07

2040201

行政运行

280.27

280.27

2040202

一般行政管理事务

100.00

100.00

2040299

其他公安支出

1.80

1.80

208

社会保障与就业支出

19.37

19.37

20805

行政事业单位离退休

19.37

19.37

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.21

16.21

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:怀化市公安局警官培训部                    单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

474.29 

474.29 

131.05 

201

一般公共服务支出

42.02 

42.02 

20199

其他一般公共服务支出

42.02 

42.02 

2019999

其他一般公共服务支出

42.02

42.02

204

公共安全支出

417.77

417.77

131.05 

20402

公安

417.77 

417.77 

131.05

2040201

行政运行

284.92

284.92

2040202

一般行政事务管理

131.05 

131.05 

131.05 

2040299

其他公安支出

1.80 

1.80 

208

社会保障和就业支出

14.49

14.49

20805

行政事业单位离退休

14.49

14.49

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

2080505

机关事业单位管理基本养老保险缴费支出

11.33

11.33

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市公安局警官培训部                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

401.43 

一、一般公共服务支出

13

4.35

4.35

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

14

3

三、国防支出

15

4

四、公共安全支出

16

391.70

391.70

5

五、教育支出

17

6

六、科学技术支出

18

7

七、社会保障支出

19

14.49

14.49

本年收入合计

8

401.43 

本年支出合计

20

410.54

410.54

年初财政拨款结转和结余

9

13.99 

年末财政拨款结转和结余

21

4.89

4.89

一般公共预算财政拨款

10

13.99 

22

政府性基金预算财政拨款

11

23

总计

12

415.43 

总计

24

415.43

415.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市公安局警官培训部单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

410.54

300.91

109.63

201

一般公共服务支出

4.35

4.35

20199

其他一般公共服务支出

4.35

4.35

2019999

其他一般公共服务支出

4.35

4.35

204

公共安全支出

391.70

282.07

109.63

20402

公安

391.70

282.07

109.63

2040201

行政运行

280.27

282.07

2040202

一般行政管理事务

109.63

109.63

2040299

其他公安支出

1.80

1.80

208

社会保障和就业支出

14.49

14.49

20805

行政事业单位离退休

14.49

14.49

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.33

11.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市公安局警官培训部                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

182.91

302

商品和服务支出

17.60

310

其他资本性支出

30101

基本工资

62.09

30201

办公费

0.74

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

64.67

30202

印刷费

0.50

31002

办公设备购置

30103

奖金

44.49

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.33

30207

邮电费

0.36

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

0.32

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

100.40

30211

差旅费

2.19

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

100.04

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.86

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

0.65

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.01

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.90

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

9.65

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.73

人员经费合计

283.31

公用经费合计

17.60 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:怀化市公安局警官培训部                              单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.70

15.00

15.00

11.70

8.08

6.36

6.36

1.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:怀化市公安局警官培训部         单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 怀化市公安局警官培训部

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入453.70万元,与上年相比,增加45.50万元,增长11.15%,主要原因是省拨民警训练费增加。

2017年度全年支出474.29万元,与上年相比,增加73.01万元,增长18.19%,主要原因是2017年基本支出中工资福利支出、退休费、生活补助费及福利费,项目支出中民警训练费用等增加。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入453.70万元,年初结转与结余为40.07万元,其中:财政拨款收入为401.43万元,占全年收入的88.48%;其他收入为52.27万元,占全年收入的11.52%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出474.29万元,其中:基本支出343.24万元,占比72%;项目支出131.05万元,占比28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入453.70万元,与上年相比,增加45.50万元,增长11.15%,主要原因是省拨民警训练费增加。2017年度财政拨款支出474.29万元,与上年相比,增加73.01万元,增长18.19%,主要原因是2017年基本支出中工资福利支出、退休费、生活补助费及福利费,项目支出中民警训练费用等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出410.54万元,与上年相比,增加9.26万元,增长2.30%,主要原因是2017工资福利支出、退休费、生活补助费等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.91万元,占比73.30%;项目支出109.63万元,占比26.70%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出410.54万元,年初预算数390.13万元,预决算差异率为5.23%,主要原因是公共财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.91万元,其中:人员经费283.31万元,占比94.15%;公用经费17.60万元,占比5.85%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出8.08万元,年初预算26.7万元,预决算差异率69.74%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费6.36万元,年初预算15万元,预决算差异率57.60%;公务接待费1.72万元,年初预算11.70万元,预决算差异率85.30%,形成预决算差异的主要原因是公务接待费减少。

本部门2017年度“三公”经费支出8.08万元,与上年相比,减少2.91万元,降低26.47%,主要原因是公务接待费减少。其中:公务用车购置及运行维护费6.36万元,与上年相比,减少0.50万元,降低7.34%;公务接待费1.72万元,与上年相比,减少4.12万元,降低58.30%,原因是2017年严格执行党的八项规定,按照内部控制制度管理三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出8.08万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量2辆;国内公务接待批次24次,接待人次172人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明。

本部门预算绩效管理工作开展良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出17.60万元,比2016年减少4.75万元,降低21.25%。主要原因是:相关运行成本减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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