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怀化市森林公安局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-24 11:01 信息来源:怀化市森林公安 责任编辑:市公安局 点击量:

目录

第一部分  怀化市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市森林公安局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市森林公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  怀化市森林公安局概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定,保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。

2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。

3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。

4、负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作,编制防火计划,制订防火预案,进行值班调度,管理扑火队伍,协助组织、指挥火灾扑救等。

5、负责组织和侦破森林火灾案件。

6、承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。

二、机构设置

怀化市森林公安局内设7个科室,主要有办公室、刑侦大队、法制科、森林防火大队、人事科、财务科和督察科,管辖1个直属分局。

第二部分  怀化市森林公安局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市森林公安局          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1364.68 

一、一般公共服务支出

14

8.39 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

553.69 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

八、社会保障和就业支出

20

188.2 

8

十二、农林水支出

21

1356.33 

本年收入合计

9

1364.68 

本年支出合计

22

2106.6

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

2378.8  

年末结转和结余

24

1636.88

12

25

总计

13

3743.48 

总计

26

3743.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表                                      

部门:怀化市森林公安局                单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1364.68 

1364.68 

201

一般公共服务支出

8.39 

8.39 

20199

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

2019999

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

204

公共安全支出 

512.1 

512.1 

20401

武装警察

38 

38 

2040106

森林

38 

38 

20402

公安

474.1 

474.1

2040201

行政运行

417.98

417.98

2040299

其他公安支出

56.12

56.12

208

社会保障和就业支出

188.2

188.2

20805

行政事业单位离退休

188.2

188.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

156.97

156.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.23

31.23

213

农林水支出

656

656

21302

林业

656

656

2130205

森林培育

10

10

2130213

林业执法与监督

26

26

2130234

林业防灾减灾

15

15

2130299

其他林业支出

605

605

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门:怀化市森林公安局                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2106.6 

776.28 

1330.33 

201

一般公共服务支出

8.39 

8.39 

20199

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

2019999

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

204

公共安全支出 

553.69

553.69

20401

武装警察

38 

38 

2040106

森林

38 

38 

20402

公安

515.69

515.69

2040201

行政运行

459.57

459.57

2040299

其他公安支出

56.12

56.12

208

社会保障和就业支出

188.2

188.2

20805

行政事业单位离退休

188.2

188.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

156.97

156.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.23

31.23

213

农林水支出

1356.33

26

1330.33

21302

林业

1356.33

26

1330.33

2130213

林业执法与监督

26

26

2130234

林业防灾减灾

1330.33

1330.33

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市森林公安局                       单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1364.68 

一、一般公共服务支出

13

8.39

8.39

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

14

3

三、国防支出

15

4

四、公共安全支出

16

553.69 

553.69 

5

八、社会保障和就业支出

17

188.2 

188.2 

6

十二、农林水支出

18

1356.33

1356.33 

7

……

19

本年收入合计

8

1364.68 

本年支出合计

20

2106.6

2106.6 

年初财政拨款结转和结余

9

2378.8 

年末财政拨款结转和结余

21

1636.88

1636.88 

一般公共预算财政拨款

10

2378.8 

22

政府性基金预算财政拨款

11

23

总计

12

3743.48 

总计

24

3743.48

3743.48 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市森林公安局    单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1364.68 

734.68 

630

201

一般公共服务支出

8.39 

8.39 

20199

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

2019999

其他一般公共服务支出

8.39

8.39

204

公共安全支出 

512.1 

512.1 

20401

武装警察

38 

38 

2040106

森林

38 

38 

20402

公安

474.1 

474.1

2040201

行政运行

417.98

417.98

2040299

其他公安支出

56.12

56.12

208

社会保障和就业支出

188.2

188.2

20805

行政事业单位离退休

188.2

188.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

156.97

156.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.23

31.23

213

农林水支出

656

26

630

21302

林业

656

26

630

2130205

森林培育

10

10

2130213

林业执法与监督

26

26

2130234

林业防灾减灾

15

15

2130299

其他林业支出

605

605

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市森林公安局         单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

517.11 

302

商品和服务支出

77.18 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

135.00 

30201

办公费

10.22 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

163.97 

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

164.43 

30203

咨询费

1.3 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

29.67 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

3.47 

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

0.78 

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.02 

30207

邮电费

0.39 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.02 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

180.99

30211

差旅费

1.32 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

151.19

30213

维修(护)费

6.41 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.70 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

0.46 

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0.04

30217

公务接待费

0.68 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

4.86 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

2.13 

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

15.91 

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.45 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

5.09 

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

8.07 

399

其他支出

1.00 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

24.72 

39906

赠予

1.00 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.39

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.60 

人员经费合计

698.10 

公用经费合计

78.18 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门:怀化市森林公安局                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52 

30

30

22

26.1

19..2

19.2

6.9 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0 

0 

0

0 

部门:怀化市森林公安局                       单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市森林公安局2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入1364.68万元(其中一般公共服务支出8.39万元,公共安全支出512.1万元,社会保障和就业支出188.2万元,农林水支出656万元),2016年总收入2997.42万元(其中公共安全支出415.91万元,社会保障和就业支出141.51万元,农林水支出2429万元,其他支出11万元)。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加,主要原因是在职人员增加了五人,工资福利标准及公用经费都有所提升。农林水支出收入为怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目资金。

2017年总支出2106.6万元(其中基本支出776.28万元,项目支出1330.33万元),2016年总支出647.71万元(其中基本支出553.53万元,项目支出94.19万元),2017年基本支出较2016年增加了222.75万元,主要原因是人员增加了五人,工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元,原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入1364.68万元,其中一般公共服务支出8.39万元,占总收入0.6%;公共安全支出512.1万元,占总收入37.5%;社会保障和就业支出188.2万元,占总收入13.8%;农林水支出656万元,占总收入48.1%。

三、支出决算情况说明

2017年总支出2106.6万元,基本支出776.28万元(其中一般公共服务支出8.39万元,公共安全支出553.69万元,社会保障和就业支出188.2万元,农林水支出26万元),占总支出37%;项目支出1330.33万元,占总支出63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1364.68万元(其中一般公共服务支出8.39万元,公共安全支出512.1万元,社会保障和就业支出188.2万元,农林水支出656万元),2016年财政拨款收入2997.42万元(其中公共安全支出415.91万元,社会保障和就业支出141.51万元,农林水支出2429万元,其他支出11万元)。2017年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出较2016年都有所增加,主要原因是在职人员增加了五人,工资福利标准及公用经费都有所提升。农林水支出收入为怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目资金。

2017年总支出2106.6万元(其中基本支出776.28万元,项目支出1330.33万元),2016年总支出647.71万元(其中基本支出553.53万元,项目支出94.19万元),2017年基本支出较2016年增加了222.75万元,主要原因是人员增加了五人,工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元,原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2106.6万元,基本支出776.28万元,占全年总支出37%;项目支出1330.33万元,占全年总支出63%。2016年一般公共预算财政拨款支出647.71万元,基本支出553.53万元,项目支出94.19万元。2017年基本支出较2016年增加了222.75万元,主要原因是人员增加了五人,工资福利标准及公用经费都有所提升。2017年项目支出较2016年增加1236.14万元,原因是怀化市东、西部森林重点火险区综合治理二期工程项目按进度有条不紊地进行。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2106.6万元,基本支出776.28万元(其中一般公共服务支出8.39万元,公共安全支出553.69万元,社会保障和就业支出188.2万元,农林水支出26万元),占全年总支出37%;项目支出1330.33万元(农林水支出1330.33),占总支出63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.28万元,其中其他一般公共服务支出8.39万元,年初预算数0,增加原因为年度非税收入返还款;公共安全支出553.69万元,年初预算数492.51万元,增加原因为人员增加五人;社会保障和就业支出188.2万元,年初预算数144.58万元,增加原因为退休人员工资福利标准提高;林业执法与监督支出26万元,年初预算数0,增加原因为省级转移支付拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.28万元,其中人员经费698.1万元,占基本支出的90%;公用经费78.18万元,占基本支出的10%。人员经费中工资福利支出517.11万元,占人员经费支出的74%;人员经费中对个人和家庭的补助180.99万元,占人员经费支出的26%。公用经费中商品和服务支出77.18万元,占公用经费支出的99%;公用经费中的其他支出1万元,占公用经费支出的1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出总额26.1万元,年初预算总额52万元,预决算差异率-49.8%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费19.2万元,年初预算30万元,预决算差异率-36%;公务接待费6.9万元,年初预算22万元,预决算差异率-68.6%,形成预决算差异的主要原因是公车减少,公务接待管控严格。

2017年三公经费支出总额26.1万元,2016年三公经费支出总额36.41万元,减少10.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,2016年决算数0万元;公务用车购置及运行维护费19.2万元,2016年决算数21.87万元,减少了2.67万元;公务接待费6.9万元,2016年决算数14.54万元,减少了7.64万元。三公经费减少的主要原因是公车减少,公务接待管控严格。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量5辆,车辆运行1567次;国内公务接待109批次,接待763人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

近年来,我局高度重视绩效工作,力求全面客观评价森林公安工作绩效情况。本部门都能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;根据财政部门的要求按时上报绩效评价报告。下一步,我局将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升森林公安工作绩效,进一步发挥森林公安工作职能作用,为我市经济发展保驾护航,做出更大贡献。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出78.2万元,比2016年增加11.2万元,主要原因是由于本年度增加五人。

(二)政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额881.9万元,其中:政府采购货物支出22.58万元,政府采购工程支出859.32万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额881.9万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是运兵车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年8月24日

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