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怀化市公安局江坪分局整体支出绩效自评报告

发布时间:2018-06-05 15:29 信息来源:怀化公安 责任编辑:市公安局 点击量:

 

一、部门概况

(1)组织机构设置情况。

江坪分局为市财政统一预算管理单位,设办公室、刑侦大队、治安大队3个内设机构,人员定编21名。

(2)人员情况

2017年末,我局人员编制为21人,年末实际在职人数为19人,年末有退休人员13人(其中提前退休4人)。

(3)主要工作职能。

预防、制止和侦查各类违法犯罪活动;打击和防范各种刑事犯罪; 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行刑罚,被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督企事业组织和重要建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

(4)、重点工作计划:1、湘维有限公司自今年5月以来,公司改制关闭撤销进入实施阶段,我局做好维稳工作的一系列要求,认真履行工作职责,严格落实工作责任,制定公司改制关闭撤销期间的维稳工作方案,想方设法为公司排忧解难,现场化解各类矛盾,积极引导职工顺应公司改制面临形势,同时对言词激烈的部分职工列为重点对象管控,积极稳妥排查各类不稳定因素,公司改制关闭撤销以来,我局高度重视维稳工作,超前防范,公司没有发生一起不稳定事(案)件,为湘维公司改制关闭撤销提供了良好的治安环境。2、刑事、行政案件大幅下降。公安分局开展“三打三防”、“打击盗骗毒全力保平安”专项行动,年内共侦破刑事、行政案件13起,依法打击处理违法犯罪嫌疑人3人。分局不断创新治安防范举措,2017年刑事案件发案10起,行政案件发案7起,较上年度分别下降42%和16.6%。。3、认真履行安全监管责任,切实加强危爆物品检查管理,有效堵塞安全管理漏洞。4、2017年各部门厉行节约,成本费用控制效果好。分局实行车辆维修审批制度、单位确定1名专门负责车辆技术鉴定确定车辆问题然后将车辆问题报维修厂报价,分局根据维修厂报价进行二次审核;实行出差审批制度,对出差次数、天数进行严格审核把关;实行接待费用审批制度,对接待标准、陪同人员进行严格控制,接待工作始终坚持在食堂用餐,不上烟酒。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出:2017年总收入531.81万元,其中财政拨款收入417.81万元,其他收入114万元,上年结转10.42万元。2017年基本支出477.44万元,使用内容为人员经费、日常公用经费和项目支出。具体使用方向:其中基本工资54.78万元,津贴补贴87.54万元,奖金64.99万元,社会保障缴费32.15万元,机关事业单位养老保险费12.58万元,其他工资福利支出16.16万元。办公费11.43万元,电费1.07万元,邮电费0.22万元;差旅费13.03万元,租赁费1万元;培训费0.96万元,公务接待费1.57万元,维修费0.97万元;被装购置费12.86万元,劳务费5.3万元,福利费6.65万元,公务用车费7.85万元,其他交通费用14.04万元,其他商品和服务支出0.74万元,退休费91.09万元;其他资本性支出40.47万元(办公设备购置费9.8万元,专用设备购置费15.18万元,大型修缮15.48)。其中“三公”经费使用情况:公用用车运行维护费7.85万元,公务接待支出1.57万元。

2、专项支出:我局制定了专项资金管理办法,确保专项资金专款专用。2017年分局没有财政拨入的专项资金。

3、严格控制“三公经费”管理,2015年公车运行7.85万元,接待费用1.57万元,无因公出国人员、费用为零。强化公车管理,建立健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝了公车私用现象;严格公务接待,规范接待标准。分局厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议。

三、资产管理情况

我局制定了固定资产的使用和管理规定,采购固定资产,我单位严格按照国有资产配置预算限额标准来采购和配置,按照资产采购程序严格审批。配置情况:台式电脑22台,笔记本电脑7台,复印机1台,打印机9台,扫描仪1台,一体机2台,数码相机3台,数码摄录机1台,会议室音响设备1套,分体空调24台,办公家具1套,办公桌椅20套,文件柜18个,会议室家具1套,都严格按照国有资产配置预算限额标准来配置,管理和处置。

四、部门整体支出绩效情况

江坪分局对部门整体支出的预算执行高度重视,一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上;二是严格财经纪律,严格财务制度,做到年初有预算,每季有小结,年终有总结;三是严格审批程序。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。为确保单位支出绩效工作有序开展,组织制定了详细的工作方案及内部财务管理制度、会计核算制度、部门厉行节约制度等管理制度,明确了分局各部门支出绩效评价目的、评价资金范围、评价内容和对象、评价方式、工作程序以及工作要求。

(一)经济性分析

2017年总收入531.81万元,上年度结余10.42万元,2017年全年财政拨款收入总计417.81万元;支出总计477.44万元,结余64.79万元。

(二)效率性分析

2017年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

(三)有效性分析

较好地完成了2017年初设定的工作任务,在实现任务目标的同时,节约了部门预算经费。

(四)可持续性分析

我局大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在公安事业上,坚持局支委管财,严格审批程序。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好地保证了公安事业的可持续性发展。

五、部门专项组织实施情况

实际操作中我单位始终坚持专项资金使用的监督,日常检查,对于上级财政下达的专项资金实行严格监管,严格执行规范化审批程序,按要求进行公开,分别建立资金监管台账,对每项资金“收、用”实行严格的动态管理。

分局每季度组织召开1次财务审计会议,会议上对经费使用情况进行全方位审计、对节约资金进行安排布置,资金使用程序规范、使用效率高。我单位严格执行各类财政政策,在经费使用过程中严格审核,从源头上把好资金使用关;2017年单位厉行节约制度,全年经费控制效果良好。

为管理好本单位的财产物资,充分发挥其使用效益,分局领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则,建立健全了管理制度,配备了专职管理员具体负责管理工作,形成了一种专管、兼管相结合的管理方式,有效防止了浪费和损失;2017年对单位固定资产进行清查3次,在核实账物的同时,掌握各部门固定资产的使用管理情况,把固定资产管理纳入考核内容,对因使用或管理不善而发生丢失或人为损坏的,按规定批评教育外,还根据具体情况对管理者和使用者给予部分或全部经济赔偿的处罚;单位全年组织业务及相关知识培训4次,使分管人员掌握现代化技术,提高管理技能,逐步实现经费预算与固定资产预算、经费报销,做到会计账与资产分类账、资产分类账与资产明细账、资产明细账与资产实物卡、资产实物卡与资产实物“四个一致”,促进固定资产管理规范、有序。

六、存在的主要问题

1、与上级财政主管部门衔接沟通有待加强;

2、宣传引导不到位,没有很好利用机关党建网站、杂志等平台;

3、管理制度有待进一步完善、规范。

4、预算编制的合理性有待提高。

5、在部分项目支出中,经济科目设置有误。

七、改进措施和有关建议

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求,是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。一直以来,分局高度重视绩效工作,下一步,分局将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升分局工作绩效,进一步发挥分局工作职能作用,为辖区经济发展保驾护航,作出更大贡献。

1、推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手,借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法,制定机关统一的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制。在预算管理中,将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的预算编制模式。

2、继续加强宣传引导。结合分局工作实际,加强单位内部的学习和引导,运用好机关党建网站、杂志等平台,进一步抓好绩效管理宣传工作,营造良好的社会舆论氛围。

3、继续提升业务素质。吃透上级文件精神,抓住本单位工作特点和特色,积极组织有关人员搞好业务知识的研讨,进一步提高绩效管理工作人员的能力素质,适应新形势新任务要求,更好地加强和改进工作。

4、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目。

5、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付,财务核算,杜绝超支现象的发生。

6、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,合理压缩“三公”经费支出。

2018年6月4日

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