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2021年度怀化市人民政府国有资产监督管理委员会专项资金绩效自评报告

发布时间:2022-06-28 10:27 信息来源:怀化市国资委

2021年度怀化市人民政府国有资产监督管理委员会专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

市国资委成立于2004年底,为市人民政府直属特设机构,设6个职能科室和1个二级机构,内设科室为:办公室(加挂党委办公室、政策法规科牌子)、组织人事科(加挂监事工作科牌子)、产权管理科、考评预算科、企业发展科(加挂企业改革指导科、安全维稳科)、企业党建科;二级机构为:市国有资产经营管理中心。在职人数为34人,其中:公务员20人,工勤人员1人,事业人员13人。市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理,指导推进市属国有企业。

2、项目的实施依据

2021年下达本单位专项工作经费225万元,分是以下项目:①.国企党建专项工作经费21万元文件依据2017年6月20日第十七次市委常委会议决定;②.央企省对接及招商引资专项工作经费12万元,文件依据:市政府常务会议纪要第48期;③.国企退休人员社会化管理专项工作经费12万元,文件依据:湘政办发〔2014〕110号《湖南省人民政府办公厅关于推进省属国有企业办社会职能分离工作的实施意见》、厅字〔2019〕19号《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知;④国企遗留问题专项工作经费180万元20209月10日雷绍业市长主持召开湖南中安资源集团有限公司涉嫌违法问题及风险处置调度会精神

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

①.国企党建专项业务经费属于工作经费2017第十七次市委常委会明确市国资委党委履行市属国有企业以及党组织关系在怀的中央、省属国有企业的党建工作职责,并给予资金保障资金只要党员培训、开展党建活动、基层党组织建设;表彰先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者;补助生活困难的党员、救助遭受自然灾害的党员等

②.央企省对接及招商引资专项业务经费属于工作经费,2012年起,我将央企、省企对接工作经费列入市本级财政预算,重大对接合作工作经费由市国资委另行申报。资金主要用于对接工作,用于接待、差旅、参加展会等协调工作的开支;

③.国企退休人员社会化管理专项业务经费属于工作经费,该项工作资金保障是按阶段支出、分级负担原则,地方各级财政部门要将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理、予以必要保障,主要用于会议费、差旅费、文印费、公务用车运行费

④国企遗留问题专项工作经费该项资金主要用于协调企业改制中存在的各种遗留问题及突发事件发生时市领导交办的工作。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

国企党建项目绩效总目标;确保市属国有企业以及党组织关系在怀的中央、省属国有企业的党建工作长期有效开展;阶段性目标:一是.组织国有企业双述双评会议、七一表彰会议、全市国有企业党建工作会议等一系列会议;二是.组织国企支部书记专题培训、入党积极分子培训等一系列培训;三是.帮助困难企业党支部“五化建设”。

企省企对接及招商引资项目绩效总目标:与央企省企积极对接,推动怀资企业的对外合作推动怀化经济的发展。阶段性目标:1.促成市城投引进双创中心(开元大厦)项目2.促成市交投引进湖南轨道交通控股集团有限公司合资组建SPV公司;3.促成市高新投引进湖南建工怀化高新标准厂房项目4.协助驻怀央企省企退休人员移交街道社区管理,共31企业,移交12499

国企改革及国有企业办社会职能分离项目绩效总目标:怀化推进国有企业退休人员社会化管理工作,确保平稳移交,长期督促管理;阶段性目标:协调督导国有企业按照退一人交一人原则,移交到所属县市区政府相关单位及街道(乡镇社区实行社会化管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

组织党员发挥突击队的作用,攻克难关和解决问题创造经济效益;招商引资工作推动怀化经济发展,创造税收产生经济效益;国企退休人员社会化管理推动社会化管理工作;解决国企遗留问题,维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

前期准备:及时向领导汇报,组织相关人员,按时间进度要求完成当年的绩效评价工作。

组织实施:一是到项目科室了解情况,收集资料;是提取财务信息进行归纳汇总;三是填写表格按要求打分,编写绩效考核报告;四是整理资料汇编装订成册。

分析评价:合理使用预算专项资金,全面完成当年项目任务,为一年度预算提供参考。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。国企党建项目21万元企省企对接及招商引资项目12万元、国企退休人员社会管理项目12万元、国企遗留问题项目180万元共计225万元财政年初下达指标,单位按月申请用款计划,财政下达资金,所有专业务费全部下达到位。

2、项目资金使用情况分析。根据实际情况,项目资金的用途使用,项目资金属于工作经费,按照财务报账审批程序进行审核,当年按预算金额国企遗留问题专项工作经费结余111万元外,其他项目支出无余额。

3、项目资金管理情况分析。制定《专项资金管理制度、《市国资委预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《合同控制内控制度》等管理制度。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目一国企党建项目

2021年党建管理主要做了一下几个方面的工作:一是在市国资系统组织开展庆祝建党100周年党史知识竞赛活动,共有21家企业组队参加竞赛。二是利用车辆传播快、受众广的特点,制定“发扬红色传统,传承红色基因”公交“红色”专线,利用公交公司2号线14台公交车内空间,开展“四史”教育宣传;三是支持体育产业集团、怀运集团开展红色列车(班车)流动课堂,大力宣传党史知识。四组织3期发展对象培训班,271人参加培训;认真做好发展对象政审工作,严格落实组织程序,今年共发展预备党员333人,为市国资系统党员队伍增添新鲜血液。五“七一”前夕开展走访慰问困难党员和老党员70人。六是10月份组织了市国资系统第二届“先锋杯”篮球友谊赛,20家企业踊跃派队参赛。七协调市属国有企业与央企、省企业联合开展了主题党日活动,加强了学习交流,推动国有企业党建工作再上新台阶。

项目二企省企对接及招商引资项目

2021年央企省企对接及招商引资主要做了以下几项工作:一是促成市城投引进双创中心(开元大厦)项目二是促成市交投引进湖南轨道交通控股集团有限公司合资组建SPV公司;三是促成市高新投引进湖南建工怀化高新标准厂房项目四是协助驻怀央企省企退休人员移交街道社区管理,共31企业,移交12499

项目三国有企业退休人员社会化管理项目

2021年过期改革及国有企业办社会职能分离做了以下几个方面的工作:一是,完善管理服务功能,政府赋予街道和社区党组织、社会化管理服务机构相应职权和资源手段,帮助街道和社区提高管理服务能力;二是,国有企业退休人员实行社会化管理后,各类社会保障待遇的及时落实和足额支付;是,做好国有企业退休人员中党员的组织关系转入社区党组织;四是人事档案实行属地集中管理;五确保过渡期平稳过渡。

2021年底,已完成移交企业81家,其中央企25家,省企8家,市企48家,移交30133人。

项目四国企遗留问题项目

2021年6月份前完成中介机构的结算;12月份完成清产核资工作;年底完成破产清算前期调研等工作。

2、项目管理情况分析

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

按照量入为出的原则,2021年开展业务时严格按预算安排支出,共支出114万元,期末结余111万元

2、项目的效率性分析

四项工作按上级要求按时完成保质保量。

3、项目的效益性分析

央企省企对接和招商引资推动了我市企业的发展,加强了市企对外合作,增加了企业发展的后动力;国有企业退休人员的社会化管理也在社会退休人员中产生了较大的反响,逐步规范了退休人员的管理加强了社区和街道职能

四、综合评价情况及评价结论

2021年预算下达专项资金225万元,我单位有限的资金下全面完成了相关工作。自评情况见下表:

国企党建专项资金绩效目标自评表

                                                               

专项资金名称

 国企党建专项经费

负责人

及电话

0745-2725526 

市级主管部门

 

地方主管部门

 市人民政府

实施单位

 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

21

21

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 21

21 

100% 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

组织国有企业“双述双评”会议1次、发展对象培训1次;七一表彰会议1次、组织国企支部书记专题培训2次、国企领导人员综合培训1次、完成退休党员档案移交社区.

1月组织国有企业“双述双评”会议;4月发展对象培训班;6月“七一”表彰会;10月、11月组织国企支部书记专题培训;9月国企领导人员综合培训;截止2021年12月31日止,完成党组织关系移交的企业有23家,其中央企9家、省企3家、市企11家,共计党支部470个,党员6800人;退休党员2800人转社区管理。

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

组织会议

2次

2次

专题培训

4次

4次

质量指标

项目绩效目标达成率

 

 100%

 100%

 

时效指标

 完成及时率

 

202112月之前完成

202112月之前完成

 

成本指标

项目成本控制率

 

21

 21万元

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

 

效果明显

 效果明显

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

 

效果明显

 效果明显

 

可持续影响指标

可持续影响情况

 

效果明显

 效果明显

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

 

 ≥90%

 97%

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

                                                              

专项资金名称

央企省对接及招商引资专项工作经费

负责人

及电话

0745-2725526 

市级主管部门

 

地方主管部门

 市人民政府

实施单位

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

12

12

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 12

 12

100% 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

加强与央企省企积极对接,推动怀资企业的对外合作推动怀化经济的发展。

1.促成市城投引进双创中心(开元大厦)项目2.促成市交投引进湖南轨道交通控股集团有限公司合资组建SPV公司;3.促成市高新投引进湖南建工怀化高新标准厂房项目4.协助驻怀央企省企退休人员移交街道社区管理,共31企业,移交12499

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

引进央企省企项目3个以上

3以上

3

 

质量指标

项目绩效目标达成率

100%

100%

 

时效指标

完成及时率

202112月之前完成

202112月之前完成

 

成本指标

项目成本控制率

12

12万元

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

可持续影响指标

可持续影响情况

效果明显

效果明显

 

使用人员满意度

≥90%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

 

 ≥90%

 98%

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

                                                                

专项资金名称

国企退休人员社会化管理专项工作经费

负责人

及电话

0745-2725526 

市级主管部门

 

地方主管部门

 市人民政府

实施单位

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

12

12

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 

 

 

    市级资金

 12

 12

100%

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 协调督导国有企业按照退一人交一人原则,移交到所属县市区政府相关单位及街道(乡镇社区实行社会化管理。

1.完善管理服务功能,政府赋予街道和社区党组织、社会化管理服务机构相应职权和资源手段,帮助街道和社区提高管理服务能力2.国有企业退休人员实行社会化管理后,各类社会保障待遇的及时落实和足额支付;3.做好国有企业退休人员中党员的组织关系转入社区党组织;4.人事档案实行属地集中管理;5.确保过渡期平稳过渡。6.至2021年底,已完成移交企业81家,其中央企25家,省企8家,市企48家,移交30133人。

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

  移交企业81家,30133

 

 81家,30133

 100%

 

质量指标

项目绩效目标达成率

100%

100%

 

时效指标

完成及时率

202112月之前完成

202112月之前完成

 

成本指标

项目成本控制率

12

12万元

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

   

        

生态效益 指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

可持续影响指标

可持续影响情况

效果明显

效果明显

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥90%

95%

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

                                                                单位:万元

专项资金名称

国有企业遗留问题专项工作经费

负责人

及电话

0745-2725526 

市级主管部门

地方主管部门

 市人民政府

实施单位

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

180

69

38.33% 

其中:中央补助

 

省级资金

 

    市级资金

180

69

38.33%

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

本年完成中安事件审计扫尾工作、破产清算前期调研工作、配合中安司法案件等工作。

2021年6月份前完成中介机构的结算;12月份完成清产核资工作;年底完成破产清算前期调研等工作。

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

完成中安事件审计扫尾工作、破产清算前期调研工作、配合中安司法案件等工作

 

 完成中介机构的结算;完成清产核资工作;年底完成破产清算前期调研等工作。

 100%

 

质量指标

项目绩效目标达成率

100%

100%

 

时效指标

完成及时率

202112月之前完成

202112月之前完成

 

成本指标

项目成本控制率

180

69万元

 

        

经济效益 指标

充分发挥专项资金效益

效果明显

效果明显

 

效益指标

生态效益指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

 

可持续影响指标

可持续影响情况

效果明显

效果明显

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥90%

95%

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价为下一年度预算提供了参考的量化数据,评价结果的及时公开起到社会监督效果,为我单位更好的行驶政府职能,提高管理水平起到了较好的作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题

工作经费的安排存在一定的问题,各单位工作具有多样性,而财政每年安排的工作经费仅限于某几项工作,如果完全按照款专用的原则使用,则很多工作没有专门的经费的,比如扶贫工作各单位需要配套的部分社保等,就造成了各单位工作的完成全部依靠仅专项工作经费,很难完全做到专款专用。

建议

1.针对各行政机构,财政按照以前年度的预算和当年的工作开展需要,由单位提供依据,财政综合安排工作经费,这样就可以顾及到单位正常的行政运转。

2.结合决算要求细化绩效评价指标绩效考评指标的基础数据来源于预决算数据,各项指标既要作为单位考核的依据可提供预算部门进行分析和完善。

3、改进考核方式。考核评价指标最好能在发现问题的同时能起到警示和改进的作用,对一般单位和有项目资金的单位分类考核。财政专项资金绩效评价共性指标表》适合有项目资金的单位而不太适合业务专项资金的考核,建议业务专资金纳入行政经费考核一起,因为专项业务费预算已经分解到各项经费中无法单独提取数据。

4、结合内控完善考评指标。内部控制制度预算管理、收支管理、资产管理、项目管理等各方面对单位的财务业务进行控制管理绩效考核指标可以结合内部控制对财务管理部分的关键点制定考核指标以达到控制和考核相结合的效果。

七、其他需要说明的问题

      

2022年6月28日