怀化市供销合作联合社

    一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

怀化市供销合作联合社内设7个职能科（室），分别为办公室、财会科、农村电子商务科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科（监事会办公室）、人事科；全额拨款事业编制为29名（其中后勤服务事业编制2名）。其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，总经济师1名，工会主任1名，科（室）领导职数13名。2025年末实有在职人数28人；单位主要职能职责是贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施；根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息；指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社；研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值；指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年，怀化市供销合作联合社一般公共预算财政拨款收入年初预算数722.75万元，全年预算数718.49万元，决算数704.54万元（其中基本支出619.29万元，占总支出的87.90%；项目支出85.25万元，占总支出的12.10%）。主要支出内容是人员工资、社会保障缴费、以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出，涵盖供销社综合改革工作、乡村振兴、农村电子商务、农产品销售、社有企业改革发展等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年度怀化市供销合作联合社财政拨款基本支出619.29万元，其中：工资福利支出458.67万元,主要包括基本工资163.74万元、津贴补贴74.43万元、奖金119.84万元、机关事业基本养老保险缴费 44.61万元、职工基本医疗保险缴费18.55万元、住房公积金37.49万元；商品和服务支出75.53万元，主要包括办公费1.32万元、水电费0.72万元、邮电费0.23万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0.84万元、培训费0.07万元、工会经费9.04万元、福利费35.32万元、公车运行维护费0.50万元、其他交通费25.79万元、其他商品和服务支出1.12万元；对个人和家庭的补助支出85.10万元，主要包括离休费16.64万元、生活补助68.46万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

供销综合改革工作项目资金年初申报80万元，财政批复80万元，实际使用74.77万元；电子商务平台服务费项目资金年初申报7.5万元，财政批复7.5万元，实际使用7.5万元；2024-2025年化肥淡季储备项目资金年初申报70万元，财政批复70万元，实际使用2.99万元，化肥淡季储备工作为跨年度工作。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

供销综合改革工作项目资金实际使用74.77万元，主要包括开展综合改革工作中的社有企业资产评估、社属企业监督审计、基层社赋权赋能试点等工作支出；电子商务平台服务费项目资金实际使用7.5万元，主要包括“823”平台运行和服务费支出；2024-2025年化肥淡季储备项目资金实际使用2.99万元，主要用于开展对承储企业招标工作费用支出。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

一是严格执行相关制度，按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市政府集中采购限额标准（2022版）》等相关制度，明确资金拨付流程、使用范围和监管责任，确保专款专用；二是强化刚性执行，严格按预算及合同条款支付款项，大额支出履行“三重一大”决策程序；三是实施动态监控，通过台账跟踪、凭证抽查、绩效比对等方式，核查资金使用合规性与效益，确保资金安全高效运行，有力保障项目顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位项目组织规范有序，关键环节把控有力。 严格执行项目招投标相关规定，确保公开、公平、公正，所有采购均依法依规进行。项目竣工后，及时组织了由相关科室及专业人员参与的验收小组，对照合同及技术标准进行了实地查验和资料审核，验收结论合格，项目成果符合预期目标。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

一是完善制度建设，明确项目立项、实施、验收全流程规范，强化风险防控要求；二是强化日常监督，通过内部审计等方式，重点核查资金使用合规性、进度匹配度及质量达标情况；三是落实闭环管理，建立“检查-反馈-整改-销号”工作机制，确保各项管理要求落地见效，为项目规范高效实施提供坚实保障。

四、资产管理情况

本单位狠抓固定资产管理基础工作，加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，提高资产使用效益。 一是对单位确需购置和维修的固定资产，由办公室列出计划和预算，报社领导批准。对于属于政府采购的项目和维修项目必须执行政府采购，采购与验收实行专人负责。所有资产购买必须从政采云采购。对大宗、贵重物品，社领导必须亲自参与验收。二是对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，对故意造成物资毁损的，应照价赔偿。三是处置固定资产时，由办公室人员填写《国有资产处置审批表》一式四份，同时提供被处置资产的有关资料（包括被处置资产原始凭证复印证、鉴定资料及有关证明等），报分管领导审定，并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资，由相关责任人员提出意见，报办公室按金额大小分别报分管领导审批。四是为保证单位财务物资的账实相符，不定期开展财产物资的清查盘点工作。办公室牵头、使用部门、保管部门配合，对单位财产物资进行具体的清查盘点。五是为规范社有企业管理，本单位印发了《怀化市供销合作联合社社有资产监督管理实施办法（试行）》。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出。

八、部门整体支出绩效情况

1.深化综合改革，夯实组织体系。基层社建设提质增效。启动建设“千县千社”示范基层社的涉农县8个，建设“五有三好五统一”标准基层社示范社14个，“三年筑基”行动新建基层社36个、提质改造基层社145个。社有资产有效保障。成功推动日杂公司与海天公司资产仲裁案件取得关键进展，依法保障了2820平方米社有资产及相应过渡费用未发生遗失或侵占。遗留问题妥善处理。积极推进国贸大厦资产处置工作，妥善解决楼上14户历史遗留产权问题。社有企业改革稳步推进。对日杂公司开展全面清账和档案梳理工作，为后续企业改制、资产整合和市场化运作做好充分准备。平稳有序推进供销社系统改制企业职工退休安置工作，切实保障职工合法权益，维护系统和谐稳定。安全生产工作常抓不懈。组织本系统开展“地毯式”大排查，排查出安全隐患23处，完成整改23处，切实防范化解各类安全风险，坚决防范重特大事故发生。

2.聚焦主责主业，精准为农服务。农产品销售工作成效显著。2025年，通过平台服务、直播带货等多种方式，推动农产品线上销售实现跨越式增长。线下网络建设不断完善。建设了荆坪古村“供销小院”、榆树湾综合体“新晃三宝”样板店，开展了怀化地区军民融合集中筹措试点工作，构建了线上线下相融合的农产品流通网络体系；进一步深化与中国供销集团在商贸流通体系建设、特色农产品加工、冷链仓储物流等领域务实合作，在中国供销集团在怀投资建设陆港、芷江、麻阳三大产业园的基础上，打通农产品供应链渠道，积极推进本地区消费帮扶工作；对成熟的项目积极争取上级资金开展物流体系建设。产品流通效率不断提升。采取股份合作、资源合作等方式，培育了怀化供销集团有限公司、怀化供销供应链管理有限公司、怀化乐毅电子商务有限公司等一批农产品流通骨干企业。联合湖南省供销集团在怀化开展社区新零售，开设10家社区服务实体店，建设7个供销基地农场。坚持以“怀乡怀品”区域公共品牌统领全系统农产品，培育本系统农产品品牌5个。联动靖州成功举办第四届全国茯苓大会，助力千年茯苓产业蝶变；支持溆浦培育柑橘“新农人”、洪江推广“稻油轮作”模式，激活乡村产业新动能。流动供销工作稳步推进。按照省委省政府主要领导的指示批示精神以及省供销总社的工作安排部署，针对偏远乡村服务覆盖不足的民生痛点，主动作为，因地制宜地开展流动供销工作，将综合服务精准直达偏远山区、边际界区与交通盲区，有效破解农民面临的“买难卖难”困局。农资保供作用充分发挥。怀化市供销系统已建成以市、县、乡、村四级供销社联合运营平台为主体的农资供应网络，深度开展农资化肥淡储工作，着力确保农资质优价稳、供应安全可靠。军民融合筹措试点工作扎实推进。怀化地区副食品军民融合集中筹措模式创新试点工作严格遵循“部队提需求、政府搭平台、企业搞保障”的总体思路，以构建规范高效、安全可靠的新型副食品保障体系为目标。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算编制需进一步科学完善。未能完全贯彻“零基预算”理念，立足单位实际，重新研究项目、人员配置等，或者不与工作计划挂钩，确定的预算准确性、合理性欠佳。

（二）项目进展执行力度需进一步加强。预算管理理念较弱，缺乏对资金使用的控制和对预算执行情况的分析，不能合理安排预算资金使用进度，同时由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，预算执行均衡性有待进一步提高。

十、下一步改进措施

（一）科学编制预算，不断提高预算编制质量。

一是把握好预算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需列入预算的收支项目。二是加强与业务部门的沟通协调，对项目支出进行深入的论证与分析，全面考虑项目成本及预算期间的支出。三是人员经费、公用经费，根据定员定额标准确定预算，或者根据历史数据采用增量预算方法确定，同时，完善预算一体化系统中的基础信息库，为基本支出预算编制提供辅助支撑；项目预算应采用零基预算方法编制，逐项审核每项支出的合理性和必要性。

（二）加强绩效考评，不断提升预算执行力度。

一是将绩效考评贯穿预算编制、预算决策、预算执行及决算的全过程，做到“花钱必问效，无效必追责”，保证财政资金配置、使用和评价的公平性和高效性。二是加强绩效评价结果的应用，将其作为编制以后年度预算的依据。三是强化监督检查项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日在怀化市供销合作联合社官网上公开。

十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。