怀化市供销合作联合社

                                               目 录
    第一部分  2026年部门预算说明
    一、部门基本概况
    二、部门预算单位构成
    三、部门收支总体情况
    四、一般公共预算财政拨款支出
    五、政府性基金预算支出
    六、其他重要事项的情况说明
    七、名词解释
    第二部分  2026年部门预算表
    1.收支预算总表
    2.收入预算总表
    3.支出预算总表
    4.财政拨款收支预算总表
    5.一般公共预算支出预算表
    6.一般公共预算基本支出预算表
    7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    8.政府性基金预算支出预算表
    9.项目支出预算表
    10.国有资本经营预算支出预算表
    11.项目支出绩效目标表
    12.部门整体支出绩效目标表
    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况








    一、部门基本概况
    （一）部门职责
    怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：
    1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。
    2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。
    3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。
    4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。
    5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
    6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。
    7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。
    8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
    9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
    （二）机构设置情况
    怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。
    二、部门预算单位构成
    纳入2026年怀化市供销合作联合社部门预算编制范围的包括：怀化市供销合作联合社部门本级。
    三、部门收支总体情况
    2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
    （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年年初本部门收入预算 721.19 万元，其中，一般公共预算拨款 721.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。同口径对比，收入较上年减少 1.56 万元，减少率 0.22%，主要原因是优化预算结构，进一步压减部分非必要项目支出。
    （二）支出预算。2026 年本部门支出预算数 721.19 万元，其中，社会保障和就业支出 174.73 万元，卫生健康支出 22.40 万元，商业服务业等支出 485.63 万元，住房保障支出 38.43 万元。同口径对比，支出较上年减少 1.56 万元，减少率 0.22%，主要原因是优化预算结构，进一步压减部分非必要项目支出。
    四、一般公共预算财政拨款收支情况
    2026 年本部门一般公共预算拨款支出为 721.19 万元，其中：社会保障和就业支出 174.73 万元，占 24.23%；卫生健康支出 22.40 万元，占 3.11%；商业服务业等支出 485.63 万元，占 67.34%；住房保障支出 38.43 万元，占 5.33%。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2026 年年初预算数为 671.19 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 146.93 万元、津贴补贴 74.22 万元、奖金 99.12 万元、离休费 16.10 万元、其他对个人和家庭的补助 68.19 万元、生活补助 2.48 万元、奖励金 3.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.60 万元、其他社会保障缴费 35.20 万元、职工基本医疗保险缴费 20.29 万元、伙食补助费 11.09 万元、住房公积金 38.43 万元、办公费 4.20 万元、水费 0.45 万元、电费 5.24 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 0.76 万元、会议费 2.38 万元、培训费 2.13 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 21.46 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 27.54 万元、其他商品和服务支出 24.32 万元等。
    （二）项目支出：2026 年年初预算数为 50.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：化肥淡季储备专项经费支出 50.00 万元，主要用于保障春耕用肥供应，平抑农资物价等方面。
    五、政府性基金支出情况
    2026年无政府性基金预算支出。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）一般公共预算“三公”经费预算
    2026 年怀化市供销合作联合社部门安排一般公共预算 “三公” 经费预算数为 5.10 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.50 万元，因公出国（境）费 0 万元。2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算较上年预算数减少 0.55 万元，下降 9.73%，主要因为严格执行 “三公” 经费 “只减不增” 原则，从严从紧控制公务接待规模和公务用车运行成本。
    （二）机关运行经费

    2026 年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费 109.23 万元（公开表 6 公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加 32.62万元，提高 42.58%，主要因为根据市直零基预算改革要求，合理调整公用经费结构，增加了工会经费行政补助、水电费、健康体检费等必要支出。主要用于：工会经费支出21.46 万元；差旅费支出15.00 万元；其他交通费用支出27.54 万元；公务用车运行维护费支出4.50 万元；其他商品和服务支出24.32 万元等。

    （三）政府采购情况
    2026年怀化市供销合作联合社政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
    （四）预算绩效管理情况
    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年我单位整体支出 721.19 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 50.00 万元，其中化肥淡季储备专项经费 50.00 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
    （五） 国有资产占用情况
    1.截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
    2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 721.19 万元，其中，基本支出 671.19 万元，项目支出 50.00 万元。具体绩效目标详见报表。详见附件 2026 年项目支出绩效目标表。
    （七）一般性支出情况
    1.2026 年，本部门会议费预算 2.38 万元，具体为：理事会、监事会会议，内容为理事会监事会工作部署等，预计参会人数 45 人，预算1.88万元；综合改革会议，内容为综合改革业务安排、推进工作等，预计参会人数26人，预算0.5万元。
    2.2026年，本部门培训费预算 2.13 万元，具体为：供销系统社有企业改革、财务、监督审计培训，内容为社有企业改革、财务、监督审计业务知识、政策等，预计人数52人，预算2.06万元；事业人员继续教育培训，内容为事业人员业务知识，预计人数2人，预算0.07万元。
    3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
    七、专业名词解释
    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2026年怀化部门预算公开表