怀化市供销合作联合社

2024年度怀化市供销合作联合社

部门预算公开说明

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市供销合作联合社部门预算编制范围的包括：怀化市供销合作联合社部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算794.42万元，其中，一般公共预算拨款794.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少28.89 万元，减少率3.51%，主要原因是减少了一个在职人员，减少了一个提前退休人员，公用经费按压减后填报了。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数794.42万元，其中，商业服务业等支出794.42万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少28.89 万元，减少率3.51%，主要原因是减少了一个在职人员，减少了一个提前退休人员，公用经费按压减后填报了。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为794.42万元，其中：商业服务业支出794.42万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为566.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资125.76万元、津贴补贴72.64万元、奖金92.17万元、退休费25.39万元，离休费12.35万元，其他对个人和家庭的补助54.66万元、机关事业单位基层养老保险缴费45.57万元、职工基本医疗保险缴费19.89万元、住房公积金35.24万元、办公费0.76万元、电费5.06万元等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为227.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：供销社综合改革经费支出110万元，主要用于继续深化供销合作社综合改革工作等方面；电子商务平台服务费支出7.5万元，主要用于利用电子商务平台来宣传、介绍怀化市的特色经济、特色产业和相关的名优企业、产品等方面；2023-2024年度化肥淡季储备专项经费支出100万元，主要用于保障春耕用肥供应，平抑农资物价等方面；乡村振兴工作经费10万元，主要用于乡村振兴工作队队员补贴、完成市驻村办交办的各项工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2024年怀化市供销合作联合社部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为5.65万元，其中，公务接待费1.89万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.76万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

 2024年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费56.19万元，压减公用经费后安排52.39万元，同口径对比，比上年预算数减少1.98万元，下降3.64%，主要因为减少了一个在职人员，减少了一个提前退休人员。主要用于：工会经费支出，4.07万元；福利费支出，4.42万元；其他商品和服务支出，36.28万元；电费支出，5.06万元；离退休人员公用经费支出，7.86万元等。

    （三）政府采购情况

 2024年怀化市供销合作联合社政府采购预算总额118.70万元，其中，政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出794.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出227.50万元，其中供销社综合改革经费110万元，电子商务平台服务费7.5万元，2023-2024年度化肥淡季储备专项经费100万元，乡村振兴工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为794.42万元，其中，基本支出566.92万元，项目支出227.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算8.5万元，具体为：理事会暨监事会全体会议，内容为理事会监事会工作等，预计参会人数41人，预算3万元；综合改革会议，内容为综合改革工作，预计参会人数60人，预算0.5万元，安全生产会议费，内容为安全生产工作，预计参会人数60人，预算0.5万元，召开的临时性会议费等。

2.2024年，本部门培训费预算7万元，具体为：财务审计培训，内容为社有资产管理、企业财务审计等，预计人数60人，预算1万元；基层社建设培训，内容为基层社建设等，预计人数60人，预算1万元；参加总社、省社培训费等。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2024年怀化部门预算公开表