2022年度怀化市供销合作联合社部门决算
发布时间：2023-09-25 09:41 信息来源：怀化供销合作联合社
2022年度
怀化市供销合作联合社部门决算
目 录
第一部分 怀化市供销合作联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市供销合作联合社概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。
（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。
（三）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。
（四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。
（五）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
（六）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。
（七）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。
（八）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市供销合作联合社是一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、财会科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科（监事会办公室）、人事科、农村电子商务科，共7个科室。怀化市供销合作联合社编制数为29人。2022年底在职人员28人，离退休人员40人，合计68人。
（二）决算单位构成。怀化市供销合作联合社2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市供销合作联合社本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为855.04万元。与上年相比，增加95.61万元，增长12.59%，主要是因为绩效奖制度改革，发放时间会计年度调整及疫情防控支出增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计855.04万元，其中：财政拨款收入855.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计855.04万元，其中：基本支出614.10万元，占71.82%；项目支出240.94万元，占28.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为855.04万元，与上年相比，增加95.61万元，增长12.59%，主要是绩效奖制度改革，发放时间会计年度调整及疫情防控支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出855.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加95.61万元，增长12.59%，主要是因为绩效奖制度改革，发放时间会计年度调整及疫情防控支出增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出855.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.56万元，占12.46%；卫生健康（类）支出21.35万元，占2.50%;商业服务业等（类）支出726.67万元，占84.98%;其他（类）支出0.46万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为672.71万元，支出决算数为855.04万元，完成年初预算的127.11%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为60.73万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的12.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员和提前退休人员工资与在职人员工资一起发放，功能能科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.83万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员和人员退休变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.60万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：发放离退休人员春节一次性生活补助功能科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗缴费单位部分预算功能科目调整。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为317.52万元，支出决算为400.06万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为绩效奖制度改革，发放时间会计年度调整。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为257.63万元，支出决算为311.39万元，完成年初预算的120.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为绩效奖制度改革，发放时间会计年度调整。
9、商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“全市农产品和中药材全域销售活动”支出。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转退回资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出614.10万元，其中：
人员经费551.24万元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工资329.13万元、奖金96.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.13万元、职工基本医疗保险缴费19.15万元、其他社会保障缴费6.49万元、离休费1.80万元、生活补助4.75万元、奖励金1.73万元、其他对个人和家庭的补助52.80万元。
公用经费62.86万元，占基本支出的10.23%，主要包括办公费0.02万元、邮电费0.04万元、工会经费10万元、福利费10.40万元、其他交通费25.21万元、其他商品和服务支出16.73万元、办公设备购置0.46万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.90万元，支出决算为4.40万元，完成预算的23.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时由于疫情防控，部分业务推后；与上年相比减少0.75万元，下降39.69%，减少的主要原因是厉行节约，同时由于疫情防控，部分业务推后。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为15.12元，支出决算为1.14万元，完成预算的7.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时由于疫情防控，部分业务推后。与上年相比减少0.75万元，减少39.69%,减少的主要原因是厉行节约，同时由于疫情防控，部分业务推后。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.78万元，支出决算为3.26万元，完成预算的86.24%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆运行支出，与上年相比减少0.50万元，减少13.30%,减少的主要原因是严格控制车辆运行支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占25.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元，占74.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组17个、来宾63人次，主要是供销社综合改革业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.26万元，主要是车辆油料费1.19万元、车辆维修费0.98万元、车辆保险费0.17万元、安全奖0.50万元，其他支出0.42万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出62.86万元，比上年决算数增加7.36万元，增长13.27%。主要原因是：疫情防控支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.58万元，用于召开全域销售活动筹备工作会议0.11万元，人数29人，内容为筹备全域销售活动；用于召开农资保障工作会议0.1万元，人数26人，内容为春耕生产农资供应保障；用于召开系统“深化综合改革打造清廉供销”会议0.12万元，人数34人，内容为“深化综合改革打造清廉供销”；用于召开全市系统业务工作推进会议0.09万元，人数22人，内容为推进全市系统业务工作；用于召开全市系统综合业绩考核工作推进会议暨“三整顿两提升”干部作风建设专项活动动员大会0.16万元，人数48人，内容为全市系统综合业绩考核工作推进会议暨“三整顿两提升”干部作风建设专项活动动员。
2022年本部门开支培训费5.84万元，用于开展新时代基层干部主题培训4.25万元，人数43人，内容为新时代基层干部主题培训；用于参加省委党校中青班培训0.16万元，人数1人，内容为中青班培训；用于参加社有企业改革培训0.16万元，人数4人，内容为社有企业改革；用于视频培训0.79万元，人数4人，内容为视频制作。
2022年本部门举办全市农产品及中药材全域销售活动，开支15万元，主要是推介全市农产品及中药材。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额92.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.08万元。授予中小企业合同金额92.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.08万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0 个，共涉及资金283.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对供销社综合改革、电子商务平台服务、农产品和中药材全域销售活动、化肥淡季储备等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出283.00万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，通过项目的实施，奋力推进怀化供销事业高质量发展。
（二）部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出的经济性
预算控制良好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，未超过控制标准；各项支出均控制预算范围内；同时规范公务用车运行管理制度，严格把控“三公经费”支出，年初预算数为7.78万元，预算控制指标数为18.90万元，实际支出4.40万元。
2、部门整体支出的有效性
2022年，我单位坚持按照“有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明”的原则进行各项工作，圆满高效地完成了各项工作。
（1）积极争取总社、省社项目，谋划建设供销产业园区。为支持市委、市政府实施怀南编组站片区城市更新项目，解决市供销储运总公司土地置换后的发展难题，我们积极争取省总社支持，全力引进中国供销集团来怀投资，谋划供销产业园区建设工作。多次与中国供销集团沟通，该集团已多次派员来怀，考察共同打造全市仓储物流、农产品和中药材销售、农资交易、农业生产社会化服务、再生资源回收利用一体化为农服务综合平台。
（2）持续推进农村“三社合一”综合改革。积极争取市委、市政府大力支持，市政府将持续推进“三社合一”综合改革列入政府工作报告。市委改革办将“三社合一”工作纳入改革重点事项。在抓好试点村综合改革工作基础上，重点在已完成集体产权股份制改造的190个村全面推进改革试点。目前已完成实地调研，并在新晃、溆浦、辰溪、中方的部分乡镇、村先行试点，取得了较好成效。建设新晃扶罗镇、辰溪安坪镇、黄溪口镇3个乡镇为农服务综合体示范样板点。
（3）抢抓国际陆港机遇，积极推进农产品销售。积极抢抓建设西部陆海新通道战略门户城市的发展机遇，对接欧洲、东盟市场，以怀化国际陆港建设为契机，以品牌强农行动推进特色农产品建设，助推怀化优质农产品迈开大步“走出去”。与怀化农产品主要经销商和生产基地对接合作，对怀橙、茶油、蜂蜜等36个名特优新农产品进行产地、产量摸底，制定了农产品品牌推介销售方案。组织全市优质农产品上线“832”平台，动员各方面资源购买和帮助销售农产品产品，推动怀化扶贫产业融入全国大市场。组织供销系统社员企业参加本地、外地各类农产品博览会6批次。
（4）抓好农产品品牌建设。与市农业农村局、市乡村振兴局、怀化经开区等联合打造全市统一的“怀字号”（怀橙、“怀六味”等）农产品品牌。组织各县市区供销社按照“一县一品”要求，创建了“忆洪江”、“侗香芷江”等10个独具供销特色的县域农产品区域公共品牌，挂牌培育了3个“红背篓”供销农场。成立农产品销售企业，开通了怀化供销“红背篓”抖音及视频号直播间，开展线上主题直播销售活动，以怀化供销“红背篓”抖音、视频号直播间为主平台，联动13个县市区以及社会自媒体，每个季度推出一个主题线上大型直播销售活动，提升怀化农产品区域公共品牌知名度。举办了“山货出山 红背篓在行动”农产品全域销售活动，怀化供销“红背篓”销售平台上线仪式同步举行。400多种特色农产品，借助“红背篓”销售平台走向全国。通过建设线上销售平台，开通抖音号、微信公众号，聘任供销推荐官，授牌供销“红背篓”农场，开展直播带货等，打造永不落幕的怀化农产品“博览会”。
（5）开展农业社会化服务。市县联动开展农资淡季储备工作，储备化肥2.25万吨，市场占有率持续增加，确保农资供应质优价稳。同时配合职能部门开展农资打假行动。开展全市供销合作社系统综合改革乡镇、村级社业务能力提升培训班，全年培训村级供销人员200余人，带动农户上万户。
（6）加强资产管理，处理遗留问题。制定清产核资工作方案，全面梳理系统存量资产，合理拟定处置方案，使社有资产在有效管理中实现保值增值。加强了社有资产监督管理。对社有资产管理投资公司机构设置进行调整，进一步充实人员，完善内部管理制度。开展了单位内部审计，对发现的风险，提出具体明确的整改要求，规范社有资产制度化管理，督促企业建立健全财务管理制度、资产出租协议管理制度等，实现资金资本使用降耗增效、减负增收。聘请律师对海天公司诉市供销社经济纠纷进行积极应诉，办理省、市优化办批示件。
（三）存在的问题及原因分析
1.预算执行进度有待进一步加强。我单位2022年年终个别业务未完工验收，有28.48万元至下一年度支付，工作进度推进有待进一步加强。
2.预算绩效管理有待进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从各单位目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
3.预算编制需更加科学及细化。通过预决算情况对比以及日常执行情况看，预算编制细化程度还不够，部分科目需进一步科学统筹安排。
4.预算管理有待加强。通过对预算执行情况进行分析，经费管理、厉行节约、科研经费、内部控制制度等方面的管理有待进一步加强，规章制度的建设还有待完善。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
1、2022年度部门决算表
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
3、2022年度部门专项资金绩效评价报告
