怀化市供销合作联合社

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2023年度部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市供销合作联合社部门预算编制范围的包括：怀化市供销合作联合社部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算823.31万元，其中，一般公共预算拨款823.31万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加150.60万元，增长22.39%。主要原因是基础性绩效奖等纳入了年初预算。

（二）支出预算，2023年本部门支出预算823.31万元，其中，社会保障和就业支出156.38万元，卫生健康支出20.51万元，商业服务业等支出609.33万元，住房保障支出37.10万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加150.60万元，增长22.39%。主要原因是基础性绩效奖等纳入了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出823.31万元，其中，社会保障和就业支出156.38万元，占18.99%；卫生健康支出20.51万元，占2.49%；商业服务业等支出609.33万元，占74.01%；住房保障支出37.10万元，占4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数605.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资131.53万元、津贴补贴73.61万元、奖金105.02万元、退休费32.72万元，离休费12.35万元，其他对个人和家庭的补助54.60万元、机关事业单位基层养老保险缴费48.85万元、职工基本医疗保险缴费20.51万元、住房公积金37.10万元、其他社会保障缴费8.75万元、电费6.33万元、办公设备购置费2.10万元、其他商品和服务支出43.66万元等。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数217.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：供销社综合改革经费支出110.00万元，主要用于开展对直属企业的内部审计，统筹推进社有企业综合改革，促进农产品的销售，确保本级供销系统安全生产等方面；电子商务平台服务费支出7.50万元，主要用于利用电子商务平台来宣传、介绍怀化市的特色经济、特色产业和相关的名优企业、产品等方面；2022-2023年度化肥淡季储备专项经费支出100.00万元，主要用于保障春耕用肥供应，平抑农资物价等方面。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市供销合作联合社部门安排“三公”经费预算数为5.65万元，其中，公务接待费1.89万元，公务用车购置及运行费3.76万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.76万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少13.25万元，下降70.11%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2023年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费28.52万元，压减公用经费后安排22.82万元，同口径对比，比上年预算数增加5.78万元，增长33.92%，主要因为将干部职工体检纳入年初预算。主要用于工会支出3.75万元；福利费支出8.49万元；电费支出6.33万元；其他商品和服务支出9.95万元等。

（三）政府采购情况

2023年怀化市供销合作联合社政府采购预算总额106.50万元，其中，政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.50万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出823.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出605.81万元，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出217.50万元，其中供销社综合改革经费110.00万元，电子商务平台服务费7.50万元，2022-2023年度化肥淡季储备专项经费100.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算2.00万元，具体为：监事会工作会议，内容为监督审计工作，预计参会人数50人，预算0.50万元；综合改革会议，内容为综合改革工作，预计参会人数74人，预算1.50万元。

2.2023年，本部门培训费预算3.00万元，具体为：安全生产培训，内容为安全生产知识培训，预计人数35人，预算1.00万元；财务统计培训，内容为讲解财务报表、统计报表等，预计人数40人，预算0.50万元；参加全国总社、省社等单位组织的专业技能培训，内容为综合改革工作，预计人数8人，预算1.50万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，备注：编报绩效目标的项目为本单位年初预算安排的项目支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化供销合作联合社2023年部门预算公开表