怀化市供销合作联合社

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市供销合作联合社是怀化市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农村电子商务。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市供销合作联合社作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市供销合作联合社部门预算编制范围的包括：怀化市供销合作联合社部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算672.71万元，其中：一般公共预算拨款672.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加231.92万元，增长52.61%，主要是增加了两名在职人员；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等都纳入了年初预算；供销社综合改革持续深化，阶段性专项工作增加了2021-2022年度化肥淡季储备计划承储企业采购、“怀橙”品牌推介暨怀化冰糖橙抢购节活动等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算672.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业97.56万元，商业服务等支出575.15万元。支出较去年增加231.92万元，增长52.61%，主要是增加了两名在职人员；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等都纳入了年初预算；供销社综合改革持续深化，阶段性专项工作增加了2021-2022年度化肥淡季储备计划承储企业采购、“怀橙”品牌推介暨怀化冰糖橙抢购节活动等。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《其他项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算672.71万元，其中，一般公共服务支出0万元；社会保障和就业97.56万元，占14.50%；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元，商业服务业等支出575.15万元，占85.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为419.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资116.54万元、津贴补贴72.62万元，养老保险缴费36.83万元、医疗保险缴费19.57万元、住房公积金23.70万元、退休费41.25万元、离休费11.63万元、物业管理费6.23万元、工会经费10.18万元、福利费5.38万元、其他商品和服务支出36.41万元等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为253万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：供销社综合改革经费支出132万元，主要用于开展对明确综合改革的社有企业完成企业摸底清查，促进农产品的销售，开展农产品产销对接活动，确保本级供销系统安全生产等方面；电子商务平台服务费支出15万元，主要用于利用电子商务平台来宣传、介绍怀化市的特色经济、特色产业和相关的名优企业、产品等方面；2021-2022年度化肥淡季储备计划承储企业采购支出100万元，主要用于保障春耕用肥供应，平抑农资物价等方面；“怀橙”品牌推介暨怀化冰糖橙抢购节活动支出6万元，主要用于展示怀化市特色农产品，推介“怀橙”产品等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市供销合作联合社部门安排“三公”经费预算数为18.90万元，其中，公务接待费15.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.78万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，原因是疫情影响压减相关开支。

（二）机关运行经费

     2022年怀化市供销合作联合社部门机关运行经费21.30万元，压减公用经费后安排17.04万元，同口径对比，比上年预算数减少31.27万元，下降64.73%，主要因为口径不同，去年公用经费中预算了其他交通费用。主要用于：工会支出，6.4万元；福利费支出，5.38万元；物业管理费支出，6.23万元；其他商品和服务支出3.29万元等。  

    （三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额100.50万元，其中，货物类采购预算0.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为672.71万元，其中，基本支出419.71万元，项目支出253万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算5万元，具体为：“三社合一”综合改革试点推进会议，内容为“三社合一”综合改革工作，预计参会人数80人，预算1.5万元；监事会工作会议，内容为监督审计工作，预计参会人数50人，预算1万元；综合改革工作会议，内容为综合改革工作，预计参会人数90人，预算2.5万元。

2.2022年，本部门培训费预算2万元，具体为：“三社合一”培训，内容为讲解“三社合一”APP小程序等，预计人数50人，预算1.00万元；财务统计培训，内容为讲解财务报表、统计报表等，预计人数40人，预算0.5万元；办公室主任、宣传工作培训，内容为讲解宣传报道等，预计30人，预算0.5万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

                                               (具体见附件)

怀化部门预算公开表