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怀化市供销合作联合社2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-06-30 09:13 信息来源:怀化供销合作联合社

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、人员机构情况

怀化市供销合作社机关全额拨款事业编制为29名(其中后勤服务事业编制2名)。其中:理事会主任1名,副主任3名,监事会主任1名,总经济师1名,工会主席1名,科(室)领导职数13名。2020年末在职人数25名。

内设7个职能科(室),分别为办公室、财会科、农村电子商务科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科(监事会办公室)、人事科。

2、主要职责

1)贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销合作社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。

3)根据市人民政府授权,指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销社组织农民进入市场,发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

5)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

6)指导供销社系统的科技开发和推广应用工作,推进科教兴社。

7)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

8)指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市供销合作联合社2020年总支出为618.16万元,年终结转92.20万元。核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出,涵盖综合改革工作、供销社基层组织体系建设工作、农村电子商务、农产品销售等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、2020年基本支469.15万元,主要包括:(1)工资福利支出313.99万元,其中基本工资99.79万元,津贴补贴84.52万元,奖金74.71万元,机关事业单位养老保险缴费32.36万元,职工基本医疗保险缴费15.67万元,其他社会保险缴费6.94万元。(2)商品和服务支出38.59万元,其中办公费2.27万元,水费0.20万元,邮电费0.38万元,差旅1.06万元,会议费0.11万元,公务接待费0.04万元,工会经费7.32,福利费3.94万元,其他交通费21.42万元,其他商品和服务支出1.85万元。(3)对个人和家庭的补助支出115.57万元,其中离休费12.03万元,退休费97.37万元,抚恤金0.7万元,生活补助3.18万元,奖励金1.44万元,其他对个人和家庭的补助0.85万元。(4)资本性支出1.00万元,其中办公设备购置1.00万元。

2、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)情况。

年 度

2020年

2019年

      经济分类

科 目

预算数 

决算数

(万元)

预算数

(万元)

决算数

(万元)

公务用车购置及运行维护费

4.20

3.58

6.00

5.64

公务接待费

5.00

3.04

6.00

4.36

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

合  计

9.20

6.62

12.00

10.00

2020年三公经费决算合计6.62万元,年初预算数为9.20万元,预算控制指标数为21.00万元,本年较年初预算减少2.58万元,下降28.04%;上年决算合计10.00万元,本年较上年决算减少3.38万元,下降33.80%。其中公务用车购置及运行维护费决算数3.58万元,年初预算数为4.2万元,减少0.62万元,下降14.76%;上年决算数为5.64万元,本年较上年减少2.06万元,下降36.52%。公务接待费决算数为3.04万元,年初预算数为5.00万元,较预算数减少1.96万元,下降39.20%;上年决算数为4.36万元,本年较上年决算数减少1.32万元,下降30.27%。因公出国出境预算及决算数均为0万元。主要厉行节约,压减三公公经费。无公务用车购置费用,保留一辆公务用车,无出国费用。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

本单位2020年专项收入240.10万元, 其中上年结转10.00万元,供销社综合改革经费预算140.00万元,基层组织建设14.00万元,供销企业发展专项资金35.00万元,电子商务平台服务费15万元。第四届长沙果品博览会26.10万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2020年我单位专项支出149.01万元,结余结转91.09万元,具体情况如下:

结转扶贫专项工作经费10.00万元,主要用于脱贫攻坚工作。

供销社综合改革经费支出79.24万元,主要包括:咨询费2.00万元,差旅费10.41万元,会议费1.02万元,培训费0.16万元,公务接待费2.99万元,劳务费0.28万元,其他交通费1.32万元,其他商品和服务支出60.99万元,包括怀化电视台宣传费3.00万元,红网宣传费1.00万元,怀化日报社宣传费2.00万元,中华合作时报宣传费2.00万元,“三社合一”专题宣传报道1.00万元;村级示范社建设10.00万元,其中会同县金竹镇老团村5万元 ,麻阳县隆家堡乡三角坳村5.00万元;新型供销惠农服务体系试点5.00万元,其中新晃县“联合合作、服务到户”新型供销惠农服务体系试点建设5.00万元;农村“三社合一”综合改革试点12.00万元;“智慧供销”信息化建设15.00万元;农产品展销产品采购2.99万元,“怀橙”品牌设计费7.00万元。

基层组织体系建设支出5.74万元,主要包括差旅费3.88万元,会议费0.17万元,公务用车运行维护费0.73万元,其他交通费0.37万元,其他商品和服务支出0.45万元。

供销企业发展专项资金支出19.98万元,主要包括办公费8.63万元,税费0.19万元,邮电费1.57万元,差旅费1.20万元,维修(维护)费0.57万元,培训费0.19万元,公务用车运行维护2.83万元,其他商品和服务支出4.81万元。

第四届长沙果品博览会支出19.04万元,主要包括差旅费1.16万元,其他商品服务支出17.88万元,其主要用于展位布展等。

电子商务平台服务费支出15万元。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

完善专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保资金的管理使用高效率。结合我局实际,制订了《怀化市供销合作社财务管理制度》等规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,财务管理有章可循。

四、资产管理情况

(一)固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 5.61 万元,占固定资产的 21.28% (其中,房屋 5.61 万元,占固定资产的 21.28%) ; 通用设备 16.59 万元,占 63.01 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占 0.00%) ; 专用设备 0万元,占 0.00%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%) ; 文物和陈列品 0 万元,占 0.00 % ; 图书档案 0.2 万元,占 0.77% ; 家具、用具、装具及动植物 3.93万元,占 14.93 % 。

(二)车辆情况

截至 2020 年 12月31日, 我部门 /单位车辆账面数量 1辆,账面原值 21.14 万元,账面净值 0 万元 。从使用状况分析:在用1辆,占 100.00%,出租 出借 0辆,占 0.00%,闲置 0辆,占 0.00%,待处置 0辆, 占0.00%。

(三)在建工程情况

截至2020年12月31日,我部门/单位账面在建工程0万元,其中,在建0万元,占%;停建0万元,占%;建成未使用0万元,占%;已投入使用0万元,占%;(未转固年限大于6个月0万元,占%)。年度新增0万元,处置0万元。

(四)资产管理工作

1、对单位确需购置和维修的固定资产,由办公室列出计划和预算,报社领导批准。对于属于政府采购的项目和维修项目必须执行政府采购,采购与验收实行专人负责。对大宗、贵重物品,社领导必须亲自参与验收。

2、对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁保管、谁维护”的原则,对故意造成物资毁损的,应照价赔偿,情节严重的,另外按被损财产价值的1至3倍的罚款。

3、处置固定资产时,由办公室人员到财政部门领取并填写《国有资产处置审批表》一式四份,同时提供被处置资产的有关资料(包括被处置资产原始凭证复印证、鉴定资料及有关证明等),报分管领导审定,并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资,由相关责任人员提出意见,报财务室审核后,按金额大小分别报分管领导审批。

4、为保证单位财务物资的账实相符,每年进行一次财产物资的清查盘点工作。时间确定在每年12月份底进行;每年12月底进行的清查盘点工作,由办公室、财务科牵头,使用部门、保管部门配合,对单位财产物资进行具体的清查盘点。对清查结果编制“固定资产盘盈盘亏情况表”和“材料盘盈亏表”并报中心进行相应的财务处理;对盘亏的财产物资,应查明原因,落实责任,属人为的责任,由过失人赔偿;属不可抗力自然因素造成的损失,凡已投保的,应争取保险公司进行赔偿;没有投保的,报批后按规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

2020以来,怀化市供销合作联合社在市委、市政府的坚强领导下,不断创新工作思路、搭建为农服务平台、大力推进综合改革,年度各项目标任务高质量完成。

(一)聚焦目标任务,推进供销合作社综合改革

1.部署推动综合改革。2020年初,召开全市供销合作社系统工作会议,印发了《怀化市进一步促进供销合作社发挥为农服务作用的实施方案》《怀化市供销合作社培育壮大工程实施方案》,对表对标中发〔2015〕11号、湘发〔2016〕3号、怀发〔2016〕13号文件改革目标任务,分别列清单、建台账、定措施、找差距、压责任,建立“时间倒排、任务倒逼、责任倒追”工作机制,逐个“攻关”、逐个“销号”。目前,我市已全面完成综合改革阶段性目标任务。

2.争取上级大力支持2020年9月29日,市委原书记彭国甫同志在市委常委会议室主持召开2020年第49次市委常委会议,专题研究部署了下一阶段供销改革工作。会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,聚焦农业社会化服务、农业现代流通、做实与农民利益联结等重点任务,加快补齐短板和弱项,办好办强“三社合一”村级示范点,要做好“供销合作社+”,推动全市供销合作社高质量发展。11月全国供销总社党组成员、理事会副主任邹天敬来怀调研供销社综合改革工作给予高度肯定。11月,市委副书记、市长雷绍业同志带队到省供销总社汇报对接工作,帮助争取上级项目。市委副书记陈恢清同志召开专题会议研究推动“三社合一”试点、农产品销售等工作。市委、市政府把供销社综合改革工作纳入对县市区党委、政府年度绩效考核民生实事内容,市委、市政府督查室定期对县市区深化供销合作社综合改革工作进行督查。2020年怀化6个县市区争取到省供销改革惠农综合服务规范化县项目建设资金1218万元。

3.探索开展“三社合一”村级试点。2020年初,整合综合改革专项资金,支持在麻阳县三角坳村、中方县大松坡村等地试点建设三社合一综合服务站。20209月,市农村工作领导小组出台《关于开展农村“三社合一”综合改革试点工作的实施意见》,整合安排资金440万元,在全市55个村启动改革试点工作,按照市场主导的原则逐步扩大覆盖面,基本形成“三社合一”融合发展体制机制。2020年湖南省深化供销合作总社综合改革第8期简报,对怀化开展“三社合一”试点,实现“五大提升”目标进行了专题推介

4.推进基层供销社示范社创建2020年,怀化市供销系统共有鹤城区黄金坳镇供销社等9家基层供销社荣获“全国供销合作总社标杆基层社”荣誉称号,麻阳金农合农民专业合作社农产品营销联合社等4家农民合作社获评“全国供销合作总社农民合作社示范社”荣誉称号。

3.⠼/span>做好了宣传报道工作。共组织各科室及县市区社报送向上级媒体报送信息73篇,其中中华合作时报采用4篇,省社网站采用43篇,怀化日报采用7篇,怀化电视台采用4篇,向社会宣传了市委、市政府大力推进供销合作社综合改革巨大成效,有效树立了供销合作社形象。

(二)聚焦为农服务,抓好主责主业

1.搭建产销对接平台10月组织10个国家贫困县赴京参加2020消费扶贫·贫困地区农副产品产销对接会。11月组织全市41家企业,57种农特产品,系列产品100余个,实现了13个县市区全覆盖、大宗水果全覆盖、“扶贫832”平台销售的水果产品全覆盖,将怀化最好的绿色生态农产品展示给了社会各界。参展第四届中国(长沙)果品产业博览会,获得“第四届中国(长沙)果品产业博览会组织奖”;同时组织参展企业积极申报“三十评选”(即湖南省十大果品区域公共品牌、湖南省十大果品基地“湖南省十大果品流通品牌)助推培育怀化水果基地和水果品牌,提升果品品牌价值,放大怀化果品区域影响力、辐射力,助力湖南省千亿果品产业的发展;其中:麻阳柑桔协会申报的“麻阳冰糖橙”、芷江县水果行业协会申报的“芷江名橙”荣获“湖南省十大果品区域公共品牌”;洪江市水果行业协会、芷江侗族自治县沁霸甜柑橘专业合作社等4家单位被评为“湖南省十大果品基地品牌”;荣获“三十评选”奖项的单位与红星全球农批中心现场进行战略合作签约。

2.结合怀化实际重点抓好柑橘销售工作。一是做好品牌注册工作,切实加强品牌建设,申请注册区域公共品牌“怀化冰糖橙”,将怀化辖区内所有橙类、橘类、柚类全部纳入“怀橙”品牌范围。二是从供销社综合改革专项经费中统筹部分费用用于“怀橙”品牌建设。三是争取将国贫办认定的扶贫产品目录中的橘类农产品全部上线国家“832”消费平台,进入全国扶贫销售体系。四是积极开展了柑橘产销对接活动,积极推介洪江市、芷江、麻阳等柑橘主产大县柑橘类产品参加相关展销活动。五是牵头举办了“怀橙”品牌发布推介会暨2020年首届怀化冰糖橙抢购节,邀请销售商、电商、网红达人、直播红人等市场主体洽谈对接,推动建立长期的“怀橙”采购合作机制和直供直销的产销对接关系,促进“怀橙”价值销售、帮助橘农增产增收。

3.领办消费扶贫怀化生活馆。9月28日,面积1700余平方米的怀化市农产品展销中心(供销e家)暨怀化市消费扶贫生活馆正式开馆,成为我市首家大型专业综合性消费扶贫生活馆。场馆内设消费扶贫产品展区、品牌农土特产品专柜、民生产品商超区,配置京东无人超市体验区,同时采取“一县一专区”的形式,集中展示销售我市农特产品。

4.开展农业社会化服务在新冠肺炎疫情依然严峻的形势下,全市149个市农资网点和29个农超市场,共储备化肥5.9万吨,占全市化肥储备的70%,充分发挥了供销农资供应主渠道作用。会同等9个县供销社开展山丘区土地托管服务,土地托管面积达到35万余亩,托管后,农户打工种地两不误,平均每亩增收节支200元以上。建立13个县级电子商务运营中心、193个乡(镇)级惠农服务中心、776个村级综合服务站,农村电商服务领域逐步延伸到村。服务站实行党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”,与银行、保险、超市、通信等第三方合作的方式,为农民提供快递收发、普惠金融、水电缴费、文体娱乐、就业培训等便民服务

5.抓好“扶贫832平台”线上销售。把做好“扶贫832平台”作为一项重要政治任务,组织动员各方面资源购买和帮助销售扶贫产品,通过开展线上线下结合、形式多样的产销对接活动,推动怀化扶贫产业融入全国大市场,引导贫困群众通过劳动稳定增收。为做好我市扶贫农产品“扶贫832平台”全覆盖工作,多次专程赴北京向中华全国供销总社汇报争取,成效明显。截止2020年12月15日,全市10个贫困县186个企业、473个扶贫农产品在“扶贫832平台”销售,销售金额7971万元。

6.实施智慧供销网络平台建设。按照“连接到户,服务到户”的要求,联合联通公司开发制作全市智慧供销系统,致力于实现55个“三社合一”试点村,农产品大数据自动化采集、智能化分析、便捷化共享,打造怀化“智慧供销”信息服务平台,成为“智慧怀化”的组成部分。

7.抓好脱贫攻坚工作。在行政经费极度紧张的情况下,2020年又拨付出2万元作为扶贫工作队的工作经费。同时,安排5万元用于老团村级供销社综合服务中心建设,并投入了5万元对村部厨房进行改造维修。春节前安排一定资金对所有帮扶贫困户进行走访慰问。大力支持引导发展特色产业,积极支持会同县老团村大润食品有限公司发展农产品加工及有机红薯种植,并协调该公司与贫困户建立了利益联结机制,有效带动贫困户脱贫致富和其他群众增收,贫困户每年从该公司分红3.5万元。大力发展养殖产业,扶持4户养羊大户、2户养猪大户、9户养鸡大户发展养殖产业,涌现了一批致富能手和带头人,带动老百姓脱贫致富。加强基础设施建设。在各级扶贫资金的支持下,市供销社指导老团村不断加强基础设施建设和改善村容村貌,得到群众广泛赞赏,极大地提高了群众满意度,群众的幸福指数节节攀升。

(三)强化社企监管,保持供销系统平安稳定

1.加强安全维稳和污染防治工作。一方面,进一步强化安全维稳工作。社有企业签订安全生产责任状,明确工作目标、职责,切实做到工作有人抓,责任有人担。认真开展安全维稳隐患排查工作,对重点信访对象和不稳定因素进行排查化解,发现的安全隐患限期整改把不稳定因素消除在萌芽状态。另一方面,抓实污染防治工作。为防止怀化供销储运公司中央环保督察问题反弹,社党组书记、理事会主任李基联同志多次现场查看实情,召开了废旧回收企业沟通会,进行大排查、大整治,采取果断措施清空场地,确保了环保问题彻底整改到到位。

2.推进社企规范运行。一是加强机关运行管理。修改完善机关办公用品采购、公章管理、公车使用、公务接待等制度,进一步规范了机关制度管理,出台《市供销合作联合社设岗定责方案》,明确了机关岗位职责,形成了工作合力。二是专题研究解决社有企业疑难杂症。社党组书记、理事会主任带队到6个社有企业现场办公了解实情,排查出社有企业重大问题24项,召开社党组会议,采取清单化管理,逐一研究,逐一销号解决,极大地化解了市本级社有企业金融风险。三是立足实际抓好企业解困。把项目推动作为解决日杂公司所有问题的根本手段,单位主要负责同志多次帮助“新坐标”项目建设单位协调解决重大问题,使原本进展缓慢的项目在3个月内建至28层,并成功封顶。在市本级6家社有企业开展三资清理,全面摸清家底,通过进一步清理合同,规范租赁行为,大幅提高社有资产收益率。为棉花收储公司投入70万元,新建无尘车间口罩生产线1个,企业造血能力进一步增强。

3.强化社企监督检查。一是加强项目实施进度监管。按照事前、事中、事后三个环节,对财政投入项目资金实施全过程监督。邀请省供销总社专家对2019年-2020年我市9个惠农综合服务规范化县项目进行专题培训,同时配合省财政厅第三方核算机构对项目实施情况进行了2轮核查。二是加强对直属企业运营、负债和损益、经营管理、财务收支等情况进行监督,为企业今后财务管理理清了思路。三是加强社有资产监督管理。按照全国总社章程要求,对全市供销系统社有企业资产属性进行监督管理,有效防止会同县、靖州县、鹤城区等供销社社属企业的资产流失,防范了“蝴蝶效应”产生或扩大,确保社有资产不受损及保值增值。

(四)落实党建责任,营造风清气正政治生态

1.落实党风廉政主体责任。及时召开党组会议研究纪检监察和党风廉政工作,研究制定了《2020年党风廉政工作要点》《2020年党风廉政监督工作要点》《基层党建十项工作重点》,及时解决党建工作中存在的问题。深入开展反腐倡廉教育和警示教育。认真落实会议精神和文件,在市供销社网站开设了廉政专栏,利用市社机关电子显示屏、微信群、QQ群等平台不定期发布“温馨提示”,做到警钟长鸣。认真开展作风大检查大整顿行动。严格执行干部作风问责办法,将遵守纪律的情况纳入个人年度考核中,并作为评先评优的重要依据。

2.全力创建模范机关。研究制定“让党中央放心、让群众满意”的模范机关创建工作方案和责任清单,明确工作班子和相关责任人。2020年6月市供销社被授予“市级文明红旗单位”称号。特别是在今年新冠疫情防控期间,市供销社系统广大党员干部舍小家、顾大家,不畏风险、冲锋在前,认真落实疫情防控各项措施,确保了市社系统干部职工“零传播”“零感染”,得到市委新冠疫情防控指挥部通报表扬,充分发扬了先锋模范作用。

六、存在的主要问题

1、预算不够明确和细化,预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多,预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立,但管理不够精细,部分未实际落实到位。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度,全局上下应加强学习内部控制管理制度,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。