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怀化市供销合作社2019年度部门预算公开

市供销合作社 发布时间: 2019-02-12 15:12 【字体:

 

怀化市供销合作社2019年度

部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市供销合作社是怀化市供销合作社的联合组织,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。主要职责:

(一)贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

(二)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全市供销合作社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。

(三)根据市人民政府授权,指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作,发展农村电子商务。

(四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销社组织农民进入市场,发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

(五)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

(六)指导供销社系统的科技开发和推广应用工作,推进科教兴社。

(七)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怀化市供销合作社作为一级部门预算单位,内设科室有六个科室,分别为:办公室 、财务科、合作安全科 、经贸发展科、农村电子商务科、监督审计科(监事会办公室)、人事科

二、部门预算单位构成

怀化市供销合作社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市供销合作社本级。

三、部门收支总体情况

2019年本级部门预算情况如下:

(一)收入预算,2019年年初预算数489.15万元,其中,一般公共预算拨款489.15万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少73.48万元,下降13.57%。主要原因是本年无以前年度结余,同时机关养老保险上年由预算拨付,本年由社保拨付。

(二)支出预算,2019年年初预算数489.15万元,其中,主要是社会保障和就业支出58.08万元,商业服务等支出431.07万元。支出较去年减少73.48 万元,下降13.57%,主要原因是上年结转资金减少,机关养老保险拨付口径改变,未列支出,本年支出相应减少。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为489.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为374.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资97.56万元、津贴补贴67.78万元、奖金14.13万元,其他社会保障缴费2万元;办公费13万元、邮电费3万元、差旅费16万元、公务接待费6万元工会经费9.95万元,其他交通费用25.15万元,其他商品和服务支出18.86万元等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为115万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:电子商务平台费支出15万元,主要用于其他商品和服务支出;供销社综合改革经费支出100万元,主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支付等方面;   

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2019年怀化市供销合作社部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26.4万元,其中,公务接待费20.40万元,公务用车运行费6万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少3.6万元,下降12%,主要因为公务接待费用压减15%

(二)机关运行经费

     2019年怀化市供销合作社部门机关运行经费一般公共预算拨款102.84万元,比2018年预算数减少14.93万元,下降12.67%,主要因为压减办公费、差旅费等。主要用于:办公费支出,13万元;邮电费支出,3万元;差旅费支出16万元;福利费支出,4.88万元;其他交通费用25.15万元等。

    (三)政府采购情况

     2019年怀化市供销合作社政府采购预算总额6万元,其中,政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出489.15万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出135万元,其中专项工作经费20万元,综合改革专项经费100万元,电子商务平台费15万元,项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表(财政用).xlsx

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信息来源:市供销合作社