发布时间：2026-01-30 08:40 信息来源：怀化市住房公积金管理中心
| 公开01表 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,826.67 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
| 七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、[208]社会保障和就业支出 | |||
| 九、[209]社会保险基金支出 | |||
| 十、[210]卫生健康支出 | |||
| 十一、[211]节能环保支出 | |||
| 十二、[212]城乡社区支出 | |||
| 十三、[213]农林水支出 | |||
| 十四、[214]交通运输支出 | |||
| 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、[216]商业服务业等支出 | |||
| 十七、[217]金融支出 | |||
| 十八、[219]援助其他地区支出 | |||
| 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、[221]住房保障支出 | 2,826.67 | ||
| 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、[227]预备费 | |||
| 二十五、[229]其他支出 | |||
| 二十六、[230]转移性支出 | |||
| 二十七、[231]债务还本支出 | |||
| 二十八、[232]债务付息支出 | |||
| 二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
| 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,826.67 | 本年支出合计 | 2,826.67 |
| 财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
| 财政拨款结转 | |||
| 财政拨款结余 | |||
| 财政专户结余结转 | |||
| 单位资金结余结转 | |||
| 收入总计 | 2,826.67 | 支出总计 | 2,826.67 |
| 公开02表 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 | |||
| 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||
| 003001 | 怀化市住房公积金管理中心 | 2,826.67 | 2,826.67 | 2,826.67 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |
| 003001 | 怀化市住房公积金管理中心 | 2,826.67 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | 386.76 | 386.76 | |
| 公开04表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,826.67 | 一、本年支出 | 2,826.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,826.67 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、[208]社会保障和就业支出 | |||
| 九、[209]社会保险基金支出 | |||
| 十、[210]卫生健康支出 | |||
| 十一、[211]节能环保支出 | |||
| 十二、[212]城乡社区支出 | |||
| 十三、[213]农林水支出 | |||
| 十四、[214]交通运输支出 | |||
| 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、[216]商业服务业等支出 | |||
| 十七、[217]金融支出 | |||
| 十八、[219]援助其他地区支出 | |||
| 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、[221]住房保障支出 | 2,826.67 | ||
| 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、[227]预备费 | |||
| 二十五、[229]其他支出 | |||
| 二十六、[230]转移性支出 | |||
| 二十七、[231]债务还本支出 | |||
| 二十八、[232]债务付息支出 | |||
| 二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
| 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 2,826.67 | 支出总计 | 2,826.67 |
| 公开05表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,826.67 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | 386.76 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,826.67 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | 386.76 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2,826.67 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | 386.76 |
| 合计： | 2,826.67 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | 386.76 | |
| 公开06表 | ||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,741.92 | 1,741.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 471.68 | 471.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.75 | 4.75 | |
| 30103 | 奖金 | 273.28 | 273.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.22 | 37.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 392.30 | 392.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.68 | 167.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.84 | 83.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.58 | 75.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 98.55 | 98.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.04 | 137.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 602.39 | 602.39 | |
| 30201 | 办公费 | 63.58 | 63.58 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 121.84 | 121.84 | |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 39.00 | 39.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 208.39 | 208.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 49.68 | 49.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.16 | 37.16 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.74 | 10.74 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.60 | 75.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.78 | 6.78 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.99 | 67.99 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | |
| 合 计 | 2,439.91 | 1,817.52 | 622.39 | |
| 公开07表 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位 | 三公经费 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 003001 | 怀化市住房公积金管理中心 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | ||
| 公开08表 | ||||
| 政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计： | ||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | ||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||
| 项目支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | ||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| 特定目标类 | 信息化适配升级和运维 | 怀化市住房公积金管理中心 | 230.00 | 230 | 230.00 | 230.00 | |||||||||||||
| 数据治理（2026） | 怀化市住房公积金管理中心 | 14.40 | 14.4 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||||
| 绩效工资增量预留 | 怀化市住房公积金管理中心 | 120.00 | 120 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||
| 公务用车购置 | 怀化市住房公积金管理中心 | 20.00 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
| 政务一件事一次办对接 | 怀化市住房公积金管理中心 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | |||||||||
| 公开11表 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 预算金额 | 项目目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 003001 | 信息化适配升级和运维 | 230.00 | 系统适配升级后在国产软硬件上稳定运行，进一步提高系统安全性、稳定性，给办事群众提供更加高效、便捷的服务，包含机房网络安全和运维服务17.1万元，中心机房硬件维修（护）费30万元，安全加固33.85万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | 700 | 考核项目成本控制情况 | 总分20分。项目成本控制在总成本内，得25分；每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 不适用 | 总分5分。项目成本控制在总成本内，得5分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 不适用 | 总分5分。项目成本控制在总成本内，得5分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国产化适配及全面升级的系统数量 | 1 | 完成中心现有业务系统的国产化适配及全面升级 | 总分20分。未完成扣1分。 | 个 | = | |||||
| 质量指标 | 适配升级后系统稳定性 | 100 | 适配升级后系统稳定运行时长应达到全年运行时长的98%以上 | 总分15分。每降低1%扣0.1分。 | % | = | ||||||
| 时效指标 | 服务期间系统故障响应时间 | 2小时；0.5小时 | 发生故障后的应在2小时内响应，紧急故障要在半小时内响应 | 总分10分。每超时一次扣0.1分，扣完为止。 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 考核专项资金使用效益情况 | 专项资金使用效益得到有效发挥得5分，否则扣一分。 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 提高缴存人业务办理速度和安全性 | 总分5分。效果明显得5分，否则扣一分。 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 不适用 | 总分5分。效果明显得5分，否则扣一分。 | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 项目完成后服务提升情况 | 效果明显 | 不适用 | 总分5分。效果明显得5分，否则扣一分。 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 中心对全面国产化适配和业务系统升级后项目的满意度 | 总分5分。服务对象满意度≥90%，得5分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ | |||||
| 003001 | 数据治理（2026） | 14.40 | 提升全省住房公积金监管平台数据采集的准确性、实时性和标准化，加快推进全省数字化建设，强化住房公积金数据管理和风险防控。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | 14.4 | 考核项目成本控制情况 | 项目成本控制在总成本范围内 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 无 | 不适用 | 定性 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 无 | 不适用 | 定性 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100 | 2026年完成质保金的支付 | 未达到95%扣1分 | % | = | |||||
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 数据治理完成验收1年无问题支付质保金 | 未达到95%扣1分 | % | = | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 预计2026年12月31日前完成 | 未达到95%扣1分 | % | = | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 不适用 | % | 定量 | ||||||
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 社会效益效果明显 | 社会效益评价打分 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 不适用 | 定性 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 无 | 不适用 | 定性 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 90 | 服务对象满意度 | 满意度在90%以上 | % | ≥ | |||||
| 003001 | 政务一件事一次办对接 | 2.36 | 促进办公一体化，保障信息系统安全稳定运行，以提高工作效率和服务质量，提高公积金社会影响力，认知度，更好满足业务发展需求。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | 2.359 | 考核项目成本控制情况 | 项目支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100 | 按合同约定完成质保金的支付 | 项目按计划完成得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | % | = | |||||
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 考核验收合格情况 | 验收全部合格得10分，每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 合同约定期限 | 是否在规定时间内完成支付质保金的支付 | 在规定时间内完成得10分，否则酌情扣分。 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 考核专项资金使用效益情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 线上一次登录、一网通办，线下只进一扇门、最多跑一次 | 效果明显 | 通过与政务系统对接，给办事群众提供高效便捷服务 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 是否是一次办 | 效果明显 | 提高数字化程度，方便群众 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 考核服务对象满意度 | 总分10分。服务对象满意度≥90%，得5分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ | |||||
| 003001 | 公务用车购置 | 20.00 | 购买新能源车辆，建立绿色高效公务车队，防患安全隐患，持续优化配置。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公车购置 | 20 | 考核项目支出成本控制情况 | 项目支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | = | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | = | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中心机关 | 1 | 考核保障中心机关个数 | 项目按计划完成得2分，否则不得分。 | 个 | = | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目资金使用情况 | 该指标值达100%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月31日前 | 考核项目完成时间 | 项目在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用效益 | 效果明显 | 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 改善市本级及管理部办公服务环境 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升政府形象 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 考核群众满意度 | 满意度达95%及以上，得10分；满意度95%以下，得分为实际满意度/95%*10分。 | % | ≥ | |||||
| 003001 | 绩效工资增量预留 | 120.00 | 保障绩效工资增量部分发放及时，发放到位。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | 120 | 考核项目成本控制情况 | 项目支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100 | 考核按时发放率 | 项目按计划完成得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | % | = | |||||
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 考核验收合格情况 | 验收全部合格得10分，每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 是否在规定时间完成绩效部分的发放 | 在规定时间内完成得10分，否则酌情扣分。 | % | = | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 考核专项资金使用效益情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 考核发放人员满意度 | 总分10分。服务对象满意度≥90%，得5分；每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ | |||||
| 公开12表 | |||||||||||||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市住房公积金管理中心 | |||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |||||
| 003001 | 怀化市住房公积金管理中心 | 2,826.67 | 2,826.67 | 0 | 0 | 0 | 2,439.91 | 386.76 | 怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委市政府关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。 | 进一步完善资金管理制度,规范资金分配、使用程序,实时跟进财政资金的支出进度,严格执行年度工作计划,重点加强绩效目标的管理,开展对部门专项绩效自评工作。 | 成本指标 （20分） |
经济效益指标 | 部门整体支出成本 | ≤ | 2826.67 | 万元 | 考核部门整体支出成本控制情况。 | 部门整体支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||||||||||||
| 产出指标 （30分） |
数量指标 | 发放个人住房贷款金额 | ≥ | 6.9 | 亿 | 考核全年发放个人住房贷款金额。 | 按计划完成得4分，每减少1%扣0.4分，扣完为止。 | ||||||||||||
| 开展稽核次数 | ≥ | 30 | 次 | 考核开展稽核检查次数。 | 按计划完成得4分，每减少1次扣0.4分，扣完为止。 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 每日办结业务及时率 | = | 100 | % | 考核每日办结业务是否超时的情况。 | 该指标值达100%得4分，每下降1%，扣0.4分，扣完为止。 | |||||||||||||
| 贷款逾期率 | ≤ | 0.03 | % | 考核全年贷款逾期率。 | 贷款逾期率≤0.03%得4分，每增加0.01%扣0.4分，扣完为止。 | ||||||||||||||
| 基础业务网办率 | ≥ | 95 | % | 考核基础业务网办情况。 | 该指标值达95%得4分，每下降1%，扣0.4分，扣完为止。 | ||||||||||||||
| 中心业务“好差评”好评率 | = | 100 | % | 考核中心业务“好差评”好评情况。 | 该指标值达100%得4分，每下降1%，扣0.4分，扣完为止。 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 无 | 考核整体工作完成时间。 | 按计划在2025年12月31日前完成得6分，每推迟10天扣0.1分，扣完为止。 | |||||||||||||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一得般3分，否则不得分。 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高公积金贷款风险防范，提升公积金相关法规、政策的社会覆盖面 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核部门履职对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高住房公积金管理水平 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 | |||||||||||||
| 满意度指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 考核社会公众对部门履职的满意度情况。 | 满意度达95%及以上，得10分；满意度95%以下，得分为实际满意度/95%*10分。 | ||||||||||||
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