单位名称（盖章）： 怀化市公安局
一、部门概况
（一）单位基本情况
1、机构设置情况
怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设21个内设机构（部、委、支队，不含交管支队、驻局纪检组）。包括：情报指挥中心、督察审计支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、巡特警支队、禁毒支队等。机构改革前二级机构共7个，包括：戒毒所、警官培训部、怀化市看守所、鹤城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局（二级机构在2025年均为一级预算单位，财务独立核算）。
2、人员编制情况
2025年末，我单位工资册在职民警383人，离退休人员178人（含提前退休人员3人），辅警727人（包含局机关辅警、城市快警、留置看护辅警及收治中心辅警）。
3、主要职能职责
怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。
（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
我单位年初预算整体支出14638.15万元，主要用于怀化市公安局基本人员开支和各项治安巡逻、办案侦查、禁毒等公安专项工作，因具体内容涉密，依法不予以公开。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2025年基本支出9236.77万元，其中人员经费支出7925.37万元（工资福利支出7570.4万元、对个人的家庭的补助354.97万元），公用经费支出1311.41万元（商品和服务支出1300.2万元、其他资本性支出11.21万元）。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
2025年“三公”经费控制数为345.00万元，其中公务接待费为6.00万元，公务用车购置及运行维护费339.00万元。2025年“三公”经费实际支出合计299.72万元，在年初预算控制数内。
其中：因公出国（境）费6.86万元，比上年16.8万元减少9.94万元，下降59.17%，原因是本年度支出为省厅指派我单位民警出国交流访问费用，人数较上年减少，总体费用有所减少。公务接待费支出0.63万元，比上年4.29万元减少3.66万元，下降85.31%，原因是我单位厉行节约，特别是公务接待费新规出台后，接待费支出大幅下降。公务用车购置费80.61万元，年初预算控制数120万元，上年度无公车购置，本年度购车计划已在预算批复。公务用车运行维护费支出211.62万元，比上年178.78万元增加32.84万元，上升18.37%，原因是本年度巡逻任务增加，加之车辆老化，维修成本提高，但未超过年初预算控制数。
我单位根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度及内控管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了实际支出没有超出预算规模、范围和标准。
（二）项目支出（因部分项目信息涉密，不予公开说明）
1、项目资金安排落实、总投入情况
2025年度我局专项经费共21项，调整预算总金额6688.65万元，实际收到专项资金6688.65万元,预算资金到位率100%。
（1）旅发大会安保装备建设经费706.67万元；
（2）转移支付其他专项资金33万元；
（3）特警支队装备建设经费16万元；
（4）警犬繁育及驯养经费20万元；
（5）上级补助装备经费310万元;
（6）上级补助办案经费860万元;
（7）武装巡逻车辆运行维护经费45万元；
（8）打击电话诈骗专项经费90万元；
（9）辅警经费（局机关）793.6万元；
（10）辅警经费（城市快警）318万元；
（11）辅警经费（留置看护）2678万元；
（12）天网工程一期运维费358.8万元；
（13）非税专项追加预算后8.08万元；
（14）人民警察执勤岗位津贴141.3万元；
（15）司法救助金17.4万元；
（16）人民警察伤亡特殊补助金18万元；
（17）建国初期退休干部医疗补助0.8万元；
（18）大病医疗救助2万元；
（19）其他专项资金（含3项涉密项目）272万元。
2、项目资金实际使用情况
2025年专项资金实际支出6688.65万元，预算执行率100%,其中:
（1）旅发大会安保装备建设经费收到706.67万元，实际支出706.67万元，预算执行率100%；
（2）转移支付其他专项资金收到33万元，实际支出33万元，预算执行率100%；
（3）特警支队装备建设经费收到16万元，实际支出16万元，预算执行率100%；
（4）警犬繁育及驯养经费收到20万元，实际支出20万元，预算执行率100%；
（5）上级补助装备经费收到310万元，实际支出310万元，预算执行率100%；
（6）上级补助办案经费收到860万元，实际支出860万元，预算执行率100%;
（7）武装巡逻车辆运行维护经费收到45万元，实际支出45万元，预算执行率100%；
（8）打击电话诈骗专项经费收到90万元，实际支出90万元，预算执行率100%；
（9）辅警经费（局机关）收到793.6万元，实际支出793.6万元，预算执行率100%；
（10）辅警经费（城市快警）收到318万元，实际支出318万元，预算执行率100%；
（11）辅警经费（留置看护）收到2678万元，实际支出2678万元，预算执行率100%；
（12）天网工程一期运维费收到358.8万元，实际支出358.8万元，预算执行率100%；
（13）非税专项收到8.08万元，实际支出8.08万元，预算执行率100%；
（14）人民警察执勤岗位津贴收到141.3万元，实际支出141.3万元，预算执行率100%；
（15）司法救助金收到17.4万元，实际支出17.4万元，预算执行率100%；
（16）人民警察伤亡特殊补助金收到18.00万元，实际支出18.00万元，预算执行率100%；
（17）建国初期退休干部医疗补助收到0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。
（18）大病医疗救助收到2万元，实际支出2万元，预算执行率100%。
（19） 其他专项资金（含3项涉密项目）收到272万元，实际支出272万元，预算执行率100%。
3、项目资金管理情况分析
根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
2025年我单位申报的政府采购项目共8个，涉及项目预算2128.59万元，中标金额2098.54万元。采购方式为公开招标的有：怀化市公安局低慢小管控及搜排爆安检类装备采购项目、怀化市公安局移动指挥平台、怀化市公安局物业管理服务项目、怀化市机关食堂食材采购项目。采购方式为竞争性谈判的有：怀化市公安局刑侦检案、违法人员DNA建库耗材项目、怀化市公安局执法执勤车辆采购项目、怀化市公安局被装采购项目。采购方式为竞争性磋商的有：怀化市公安局民辅警人身意外保险项目。
此外，2024年开展的怀化市天网工程一期运行维护服务项目按照时间节点运维期间已经进行了验收，因上年项目资金指标财政未予解冻，无法付款，在2025年已支付。2024年开展的怀化市公安局毒品检测鉴定中心实验室建设项目尚未完工，对已完成工程量进行确认。
（二）项目管理情况
严格按照《怀化市公安局政府采购内部控制制度》、《怀化市公安局基本建设项目内部控制制度》进行管理。
其中，政府采购项目接受纪检监察部门的行政监察和审计监督，投资额达到采购限额标准以上的市本级政府投资项目由财政审计部门进行审计，在政府采购限额标准以下的项目，由内部纪检监察及审计部门开展审计，财政部门实施监督。具体按照《怀化市本级政府投资项目审计监督实施办法》执行。
基本建设项目严格执行建设监理制，充分发挥监理单位对建设项目变更、进度款支付、竣工验收等环节的监督。局机关党委、法制支队作为局内部监督机构，对建设项目实施内部监督，同时积极配合有关部门和上级主管部门开展的各项监督检查，自觉接受政府及社会的监督。
四、资产管理情况
2025年度我单位配置固定资产1283.55万元（账面原值，下同），其中，房屋和构筑物60.58万元（为芷江机场公安局移交原值60.58万元，补提折旧29.63万元，净值30.95万元）、设备1213.83万元（其中市森林公安局移交的无人机及航空配套设备原值32.51万元，补提折旧14.63万元，净值17.88万元；芷江机场公安局移交设备类固定资产原值66.86万元，补提折旧58.97万元，净值7.89万元）、家具和用具9.13万元（其中芷江机场公安局移交家具用具资产原值1.1万元，补提折旧0.55万元，净值0.55万元）。配置无形资产2.86万元。报废198.11万元。
根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格遵守市财政局与市机关事务局要求，建立健全《怀化市公安局实物资产内部控制制度》、《怀化市公安局无形资产内部控制制度》等资产管理规章制度，进行日常管理、使用、配置、处置，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强市局国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。
五、政府性基金预算支出情况
2025年我单位无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出情况
2025年我单位无国有资本经营预算支出。
七、社会保险基金预算支出情况
2025年我单位无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况（因部分项目信息涉密，不予公开说明）
（一）部门履职情况
2025年，怀化市公安局在市委市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来湘考察调研系列重要讲话指示精神，以贯彻落实全国全省公安工作会议精神为契机，全力维护社会治安大局稳定，全力提升公安机关新质战斗力，近年来各项工作取得新成效：连续4年考核考评进入全省先进，3年民意测评全省第1，连续4年社会治安状况评价全省第1；圆满完成党的二十大、建党百年、建国75周年等重大安保任务，守住了“八个不发生”底线；扫黑除恶、电诈、禁毒等多项打击成效明显；扎实开展系列主题教育，常态开展纪律作风整治，公安队伍持续向好。
（二）部门整体支出成本（预算）控制、节约情况
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。
基本支出严格按预算执行，支出总额控制在全年预算数以内，与年初预算数存在差额。人员经费年初预算数6635.90万元，实际支出7925.37万元，预算支出控制率119.43%，主要因为本年度发放了2024年及2025年的绩效奖预发，人员工资晋级晋档后有所上升，社保基数增加等；日常公用经费年初预算数1463.96万元，实际支出1311.41万元，预算支出控制率89.58%，主要因为预决算统计口径不一致，决算公用经费含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补等，决算为压减后支出。其中2025年“三公”经费控制数为345万元，其中公务接待费控制数为6万元，公务用车购置及运行维护费控制数为339万元。 2025年“三公”经费实际支出合计299.72万元，较2025年控制数345.00万元减少45.08万元，降幅13.12%。
此外，项目支出总体上严格按预算执行，支出总额控制在预算总额的一定范围内。
（三）部门专项组织实施情况
1、专项组织情况
局相关对口部门在上年年中会同警务保障部对下年度专项资金的收入和支出作出预算，并上报财政，获得相关部门的预算批复。专项资金的使用也由对口部门和财务部门根据《专项资金管理制度》进行管理。
2、专项管理情况
根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
九、存在的问题及原因分析
（一）公安工作经费需求量较大，年初预算保障较低
由于近年来财政对公用经费及专项资金的逐年压减，加上维稳安保任务逐年增加，专项工作要求高，使得我局在日常运转、办案业务、信息化建设、基本建设等方面都捉襟见肘，且存在大量资金缺口。而单位每年的非税收入弹性较大，无法及时弥补经费不足，导致较多工作无法正常有序开展。
（二）公安信息化建设繁多，增加了经费支出
随着当前社会形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段。装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，公安信息化建设及装备购置项目投入大，没有专门资金保障，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足现代公安工作的需要。
十、下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容全面化、明细化。
（二）采取得力措施减缩开支，向节约要保障
一是制定具体可行、科学合理的预算计划，围绕年度公安中心工
作，结合本单位实际支出情况，本着节约原则进行合理安排，严格核定各项支出指标。二是压缩一般性开支，严格“三公经费”管理，设备采购严格落实政府采购手续，缓解经费不足的压力。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
严格按照《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》怀财绩【2026】36号文件要求，开展单位绩效自评工作并与日常工作相适应，于2026年6月30日将绩效自评报告公开在怀化市公安局门户网站。
十二、其他需要说明的情况
无
经费实际支出合计299.72万元，在年初预算控制数内。其中：因公出国（境）费6.86万元，比上年16.8万元减少9.94万元，下降59.17%，原因是本年度支出为省厅指派我单位民警出国交流访问费用，人数较上年减少，总体费用有所减少。公务接待费支出0.63万元，比上年4.29万元减少3.66万元，下降85.31%，原因是我单位厉行节约，特别是公务接待费新规出台后，接待费支出大幅下降。公务用车购置费80.61万元，年初预算控制数120万元，上年度无公车购置，本年度购车计划已在预算批复。公务用车运行维护费支出211.62万元，比上年178.78万元增加32.84万元，上升18.37%，原因是本年度巡逻任务增加，加之车辆老化，维修成本提高，但未超过年初预算控制数。我单位根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度及内控管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了实际支出没有超出预算规模、范围和标准。 （二）项目支出（因部分项目信息涉密，不予公开说明）1、项目资金安排落实、总投入情况
2025年度我局专项经费共21项，调整预算总金额6688.65万元，实际收到专项资金6688.65万元,预算资金到位率100%。（1）旅发大会安保装备建设经费706.67万元；（2）转移支付其他专项资金33万元； （3）特警支队装备建设经费16万元；（4）警犬繁育及驯养经费20万元；（5）上级补助装备经费310万元;（6）上级补助办案经费860万元;（7）武装巡逻车辆运行维护经费45万元；（8）打击电话诈骗专项经费90万元；（9）辅警经费（局机关）793.6万元；（10）辅警经费（城市快警）318万元；（11）辅警经费（留置看护）2678万元；（12）天网工程一期运维费358.8万元；（13）非税专项追加预算后8.08万元；（14）人民警察执勤岗位津贴141.3万元；（15）司法救助金17.4万元； （16）人民警察伤亡特殊补助金18万元；（17）建国初期退休干部医疗补助0.8万元；（18）大病医疗救助2万元；（19）其他专项资金（含3项涉密项目）272万元。2、项目资金实际使用情况
2025年专项资金实际支出6688.65万元，预算执行率100%,其中:（1）旅发大会安保装备建设经费收到706.67万元，实际支出706.67万元，预算执行率100%；（2）转移支付其他专项资金收到33万元，实际支出33万元，预算执行率100%； （3）特警支队装备建设经费收到16万元，实际支出16万元，预算执行率100%；（4）警犬繁育及驯养经费收到20万元，实际支出20万元，预算执行率100%；（5）上级补助装备经费收到310万元，实际支出310万元，预算执行率100%；（6）上级补助办案经费收到860万元，实际支出860万元，预算执行率100%;（7）武装巡逻车辆运行维护经费收到45万元，实际支出45万元，预算执行率100%；（8）打击电话诈骗专项经费收到90万元，实际支出90万元，预算执行率100%；（9）辅警经费（局机关）收到793.6万元，实际支出793.6万元，预算执行率100%；（10）辅警经费（城市快警）收到318万元，实际支出318万元，预算执行率100%；（11）辅警经费（留置看护）收到2678万元，实际支出2678万
元，预算执行率100%；（12）天网工程一期运维费收到358.8万元，实际支出358.8万元，预算执行率100%；（13）非税专项收到8.08万元，实际支出8.08万元，预算执行率100%；（14）人民警察执勤岗位津贴收到141.3万元，实际支出141.3万元，预算执行率100%；（15）司法救助金收到17.4万元，实际支出17.4万元，预算执行率100%； （16）人民警察伤亡特殊补助金收到18.00万元，实际支出18.00万元，预算执行率100%；（17）建国初期退休干部医疗补助收到0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。（18）大病医疗救助收到2万元，实际支出2万元，预算执行率100%。（19） 其他专项资金（含3项涉密项目）收到272万元，实际支出272万元，预算执行率100%。3、项目资金管理情况分析根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强
内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况 2025年我单位申报的政府采购项目共8个，涉及项目预算2128.59万元，中标金额2098.54万元。采购方式为公开招标的有：怀化市公安局低慢小管控及搜排爆安检类装备采购项目、怀化市公安局移动指挥平台、怀化市公安局物业管理服务项目、怀化市机关食堂食材采购项目。采购方式为竞争性谈判的有：怀化市公安局刑侦检案、违法人员DNA建库耗材项目、怀化市公安局执法执勤车辆采购项目、怀化市公安局被装采购项目。采购方式为竞争性磋商的有：怀化市公安局民辅警人身意外保险项目。此外，2024年开展的怀化市天网工程一期运行维护服务项目按照时间节点运维期间已经进行了验收，因上年项目资金指标财政未予解冻，无法付款，在2025年已支付。2024年开展的怀化市公安局毒品检测鉴定中心实验室建设项目尚未完工，对已完成工程量进行确认。（二）项目管理情况严格按照《怀化市公安局政府采购内部控制制度》、《怀化市公安局基本建设项目内部控制制度》进行管理。其中，政府采购项目接受纪检监察部门的行政监察和审计监督，投资额达到采购限额标准以上的市本级政府投资项目由财政审计部门进行审计，在政府采购限额标准以下的项目，由内部纪检监察及审计
部门开展审计，财政部门实施监督。具体按照《怀化市本级政府投资项目审计监督实施办法》执行。基本建设项目严格执行建设监理制，充分发挥监理单位对建设项目变更、进度款支付、竣工验收等环节的监督。局机关党委、法制支队作为局内部监督机构，对建设项目实施内部监督，同时积极配合有关部门和上级主管部门开展的各项监督检查，自觉接受政府及社会的监督。四、资产管理情况2025年度我单位配置固定资产1283.55万元（账面原值，下同），其中，房屋和构筑物60.58万元（为芷江机场公安局移交原值60.58万元，补提折旧29.63万元，净值30.95万元）、设备1213.83万元（其中市森林公安局移交的无人机及航空配套设备原值32.51万元，补提折旧14.63万元，净值17.88万元；芷江机场公安局移交设备类固定资产原值66.86万元，补提折旧58.97万元，净值7.89万元）、家具和用具9.13万元（其中芷江机场公安局移交家具用具资产原值1.1万元，补提折旧0.55万元，净值0.55万元）。配置无形资产2.86万元。报废198.11万元。 根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格遵守市财政局与市机关事务局要求，建立健全《怀化市公安局实物资产内部控制制度》、《怀化市公安局无形资产内部控制制度》等资产管理规章制度，进行日常管理、使用、配置、处置，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、
上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强市局国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。五、政府性基金预算支出情况2025年我单位无政府性基金预算支出。六、国有资本经营预算支出情况2025年我单位无国有资本经营预算支出。七、社会保险基金预算支出情况2025年我单位无社会保险基金预算支出。 八、部门整体支出绩效情况（因部分项目信息涉密，不予公开说明）（一）部门履职情况2025年，怀化市公安局在市委市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来湘考察调研系列重要讲话指示精神，以贯彻落实全国全省公安工作会议精神为契机，全力维护社会治安大局稳定，全力提升公安机关新质战斗力，近年来各项工作取得新成效：连续4年考核考评进入全省先进，3年民意测评全省第1，连续4年社会治安状况评价全省第1；圆满完成党的二十大、建党百年、建国75周年等重大安保任务，守住了“八个不发生”底线；扫黑除恶、电诈、禁毒等多项打击成效明显；扎实开展系列主题教
育，常态开展纪律作风整治，公安队伍持续向好。（二）部门整体支出成本（预算）控制、节约情况本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。基本支出严格按预算执行，支出总额控制在全年预算数以内，与年初预算数存在差额。人员经费年初预算数6635.90万元，实际支出7925.37万元，预算支出控制率119.43%，主要因为本年度发放了2024年及2025年的绩效奖预发，人员工资晋级晋档后有所上升，社保基数增加等；日常公用经费年初预算数1463.96万元，实际支出1311.41万元，预算支出控制率89.58%，主要因为预决算统计口径不一致，决算公用经费含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补等，决算为压减后支出。其中2025年“三公”经费控制数为345万元，其中公务接待费控制数为6万元，公务用车购置及运行维护费控制数为339万元。 2025年“三公”经费实际支出合计299.72万元，较2025年控制数345.00万元减少45.08万元，降幅13.12%。此外，项目支出总体上严格按预算执行，支出总额控制在预算总额的一定范围内。（三）部门专项组织实施情况1、专项组织情况局相关对口部门在上年年中会同警务保障部对下年度专项资金的收入和支出作出预算，并上报财政，获得相关部门的预算批复。专项资金的使用也由对口部门和财务部门根据《专项资金管理制度》进行
管理。2、专项管理情况根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。九、存在的问题及原因分析（一）公安工作经费需求量较大，年初预算保障较低 由于近年来财政对公用经费及专项资金的逐年压减，加上维稳安保任务逐年增加，专项工作要求高，使得我局在日常运转、办案业务、信息化建设、基本建设等方面都捉襟见肘，且存在大量资金缺口。而单位每年的非税收入弹性较大，无法及时弥补经费不足，导致较多工作无法正常有序开展。（二）公安信息化建设繁多，增加了经费支出随着当前社会形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段。装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，公安信息化建设及装备购置项目投入大，没有专门资金保障，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足现代公安工作的需要。十、下一步改进措施（一）科学合理编制预算，严格执行预算
对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容全面化、明细化。（二）采取得力措施减缩开支，向节约要保障一是制定具体可行、科学合理的预算计划，围绕年度公安中心工作，结合本单位实际支出情况，本着节约原则进行合理安排，严格核定各项支出指标。二是压缩一般性开支，严格“三公经费”管理，设备采购严格落实政府采购手续，缓解经费不足的压力。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况严格按照《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》怀财绩【2026】36号文件要求，开展单位绩效自评工作并与日常工作相适应，于2026年6月30日将绩效自评报告公开在怀化市公安局门户网站。 十二、其他需要说明的情况无
经费实际支出合计299.72万元，在年初预算控制数内。其中：因公出国（境）费6.86万元，比上年16.8万元减少9.94万元，下降59.17%，原因是本年度支出为省厅指派我单位民警出国交流访问费用，人数较上年减少，总体费用有所减少。公务接待费支出0.63万元，比上年4.29万元减少3.66万元，下降85.31%，原因是我单位厉行节约，特别是公务接待费新规出台后，接待费支出大幅下降。公务用车购置费80.61万元，年初预算控制数120万元，上年度无公车购置，本年度购车计划已在预算批复。公务用车运行维护费支出211.62万元，比上年178.78万元增加32.84万元，上升18.37%，原因是本年度巡逻任务增加，加之车辆老化，维修成本提高，但未超过年初预算控制数。我单位根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度及内控管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了实际支出没有超出预算规模、范围和标准。 （二）项目支出（因部分项目信息涉密，不予公开说明）1、项目资金安排落实、总投入情况
2025年度我局专项经费共21项，调整预算总金额6688.65万元，实际收到专项资金6688.65万元,预算资金到位率100%。（1）旅发大会安保装备建设经费706.67万元；（2）转移支付其他专项资金33万元； （3）特警支队装备建设经费16万元；（4）警犬繁育及驯养经费20万元；（5）上级补助装备经费310万元;（6）上级补助办案经费860万元;（7）武装巡逻车辆运行维护经费45万元；（8）打击电话诈骗专项经费90万元；（9）辅警经费（局机关）793.6万元；（10）辅警经费（城市快警）318万元；（11）辅警经费（留置看护）2678万元；（12）天网工程一期运维费358.8万元；（13）非税专项追加预算后8.08万元；（14）人民警察执勤岗位津贴141.3万元；（15）司法救助金17.4万元； （16）人民警察伤亡特殊补助金18万元；（17）建国初期退休干部医疗补助0.8万元；（18）大病医疗救助2万元；（19）其他专项资金（含3项涉密项目）272万元。2、项目资金实际使用情况
2025年专项资金实际支出6688.65万元，预算执行率100%,其中:（1）旅发大会安保装备建设经费收到706.67万元，实际支出706.67万元，预算执行率100%；（2）转移支付其他专项资金收到33万元，实际支出33万元，预算执行率100%； （3）特警支队装备建设经费收到16万元，实际支出16万元，预算执行率100%；（4）警犬繁育及驯养经费收到20万元，实际支出20万元，预算执行率100%；（5）上级补助装备经费收到310万元，实际支出310万元，预算执行率100%；（6）上级补助办案经费收到860万元，实际支出860万元，预算执行率100%;（7）武装巡逻车辆运行维护经费收到45万元，实际支出45万元，预算执行率100%；（8）打击电话诈骗专项经费收到90万元，实际支出90万元，预算执行率100%；（9）辅警经费（局机关）收到793.6万元，实际支出793.6万元，预算执行率100%；（10）辅警经费（城市快警）收到318万元，实际支出318万元，预算执行率100%；（11）辅警经费（留置看护）收到2678万元，实际支出2678万
元，预算执行率100%；（12）天网工程一期运维费收到358.8万元，实际支出358.8万元，预算执行率100%；（13）非税专项收到8.08万元，实际支出8.08万元，预算执行率100%；（14）人民警察执勤岗位津贴收到141.3万元，实际支出141.3万元，预算执行率100%；（15）司法救助金收到17.4万元，实际支出17.4万元，预算执行率100%； （16）人民警察伤亡特殊补助金收到18.00万元，实际支出18.00万元，预算执行率100%；（17）建国初期退休干部医疗补助收到0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。（18）大病医疗救助收到2万元，实际支出2万元，预算执行率100%。（19） 其他专项资金（含3项涉密项目）收到272万元，实际支出272万元，预算执行率100%。3、项目资金管理情况分析根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强
内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况 2025年我单位申报的政府采购项目共8个，涉及项目预算2128.59万元，中标金额2098.54万元。采购方式为公开招标的有：怀化市公安局低慢小管控及搜排爆安检类装备采购项目、怀化市公安局移动指挥平台、怀化市公安局物业管理服务项目、怀化市机关食堂食材采购项目。采购方式为竞争性谈判的有：怀化市公安局刑侦检案、违法人员DNA建库耗材项目、怀化市公安局执法执勤车辆采购项目、怀化市公安局被装采购项目。采购方式为竞争性磋商的有：怀化市公安局民辅警人身意外保险项目。此外，2024年开展的怀化市天网工程一期运行维护服务项目按照时间节点运维期间已经进行了验收，因上年项目资金指标财政未予解冻，无法付款，在2025年已支付。2024年开展的怀化市公安局毒品检测鉴定中心实验室建设项目尚未完工，对已完成工程量进行确认。（二）项目管理情况严格按照《怀化市公安局政府采购内部控制制度》、《怀化市公安局基本建设项目内部控制制度》进行管理。其中，政府采购项目接受纪检监察部门的行政监察和审计监督，投资额达到采购限额标准以上的市本级政府投资项目由财政审计部门进行审计，在政府采购限额标准以下的项目，由内部纪检监察及审计
部门开展审计，财政部门实施监督。具体按照《怀化市本级政府投资项目审计监督实施办法》执行。基本建设项目严格执行建设监理制，充分发挥监理单位对建设项目变更、进度款支付、竣工验收等环节的监督。局机关党委、法制支队作为局内部监督机构，对建设项目实施内部监督，同时积极配合有关部门和上级主管部门开展的各项监督检查，自觉接受政府及社会的监督。四、资产管理情况2025年度我单位配置固定资产1283.55万元（账面原值，下同），其中，房屋和构筑物60.58万元（为芷江机场公安局移交原值60.58万元，补提折旧29.63万元，净值30.95万元）、设备1213.83万元（其中市森林公安局移交的无人机及航空配套设备原值32.51万元，补提折旧14.63万元，净值17.88万元；芷江机场公安局移交设备类固定资产原值66.86万元，补提折旧58.97万元，净值7.89万元）、家具和用具9.13万元（其中芷江机场公安局移交家具用具资产原值1.1万元，补提折旧0.55万元，净值0.55万元）。配置无形资产2.86万元。报废198.11万元。 根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格遵守市财政局与市机关事务局要求，建立健全《怀化市公安局实物资产内部控制制度》、《怀化市公安局无形资产内部控制制度》等资产管理规章制度，进行日常管理、使用、配置、处置，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、
上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强市局国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。五、政府性基金预算支出情况2025年我单位无政府性基金预算支出。六、国有资本经营预算支出情况2025年我单位无国有资本经营预算支出。七、社会保险基金预算支出情况2025年我单位无社会保险基金预算支出。 八、部门整体支出绩效情况（因部分项目信息涉密，不予公开说明）（一）部门履职情况2025年，怀化市公安局在市委市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来湘考察调研系列重要讲话指示精神，以贯彻落实全国全省公安工作会议精神为契机，全力维护社会治安大局稳定，全力提升公安机关新质战斗力，近年来各项工作取得新成效：连续4年考核考评进入全省先进，3年民意测评全省第1，连续4年社会治安状况评价全省第1；圆满完成党的二十大、建党百年、建国75周年等重大安保任务，守住了“八个不发生”底线；扫黑除恶、电诈、禁毒等多项打击成效明显；扎实开展系列主题教
育，常态开展纪律作风整治，公安队伍持续向好。（二）部门整体支出成本（预算）控制、节约情况本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。基本支出严格按预算执行，支出总额控制在全年预算数以内，与年初预算数存在差额。人员经费年初预算数6635.90万元，实际支出7925.37万元，预算支出控制率119.43%，主要因为本年度发放了2024年及2025年的绩效奖预发，人员工资晋级晋档后有所上升，社保基数增加等；日常公用经费年初预算数1463.96万元，实际支出1311.41万元，预算支出控制率89.58%，主要因为预决算统计口径不一致，决算公用经费含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补等，决算为压减后支出。其中2025年“三公”经费控制数为345万元，其中公务接待费控制数为6万元，公务用车购置及运行维护费控制数为339万元。 2025年“三公”经费实际支出合计299.72万元，较2025年控制数345.00万元减少45.08万元，降幅13.12%。此外，项目支出总体上严格按预算执行，支出总额控制在预算总额的一定范围内。（三）部门专项组织实施情况1、专项组织情况局相关对口部门在上年年中会同警务保障部对下年度专项资金的收入和支出作出预算，并上报财政，获得相关部门的预算批复。专项资金的使用也由对口部门和财务部门根据《专项资金管理制度》进行
管理。2、专项管理情况根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。九、存在的问题及原因分析（一）公安工作经费需求量较大，年初预算保障较低 由于近年来财政对公用经费及专项资金的逐年压减，加上维稳安保任务逐年增加，专项工作要求高，使得我局在日常运转、办案业务、信息化建设、基本建设等方面都捉襟见肘，且存在大量资金缺口。而单位每年的非税收入弹性较大，无法及时弥补经费不足，导致较多工作无法正常有序开展。（二）公安信息化建设繁多，增加了经费支出随着当前社会形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段。装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，公安信息化建设及装备购置项目投入大，没有专门资金保障，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足现代公安工作的需要。十、下一步改进措施（一）科学合理编制预算，严格执行预算
对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容全面化、明细化。（二）采取得力措施减缩开支，向节约要保障一是制定具体可行、科学合理的预算计划，围绕年度公安中心工作，结合本单位实际支出情况，本着节约原则进行合理安排，严格核定各项支出指标。二是压缩一般性开支，严格“三公经费”管理，设备采购严格落实政府采购手续，缓解经费不足的压力。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况严格按照《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》怀财绩【2026】36号文件要求，开展单位绩效自评工作并与日常工作相适应，于2026年6月30日将绩效自评报告公开在怀化市公安局门户网站。 十二、其他需要说明的情况无
