怀化市公安局

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

2.项目立项、资金申报依据（因部分项目涉密，文件依据不予公开）

特警支队装备建设经费的立项依据为中共怀化市委常委会纪要【2013】第5号文件；警犬驯养经费的立项依据为湖南省公安厅关于《湖南省公安机关警犬技术建设三年规划（2011-2013年）》实施进展情况的通报的工作要求第四点；武装巡逻车车辆运行维护经费的立项依据为中共怀化市委常委办公会议纪要【2016】第12号文件；上级补助装备经费和上级补助办案经费的依据为《财政部关于印发<政法经费分类保障办法(试行)>的通知和省级政法转移支付资金相关管理办法》；打击电话诈骗专项经费的依据为相关请示报告；辅警经费（留置看护）、辅警经费（城市快警）、辅警经费（局机关）的立项依据均为《湖南省警务辅助人员条例》；天网工程运行维护费的立项依据为相关请示报告及合同资料。

3.资金管理情况

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

4.资金分配原则及考虑因素

根据立项依据及上年决算申报资金预算。

（二）项目绩效目标（部分专项涉密、不予公开）

 1.项目主要内容（因项目所涉及范围、内容及用途涉密，部分简略介绍）

特警装备建设资金主要用于特警支队装备采购；警犬驯养经费主要用于警犬驯养的日常开支；巡逻车辆运行维护费主要应用公安巡逻用车的运行维护支出；上级补助办案业务费主要用于办案和相关公安业务支出；上级补助业务装备费主要用于公安信息化建设及装备采购；打击电话诈骗专项经费主要用于打击电诈的宣传、办案等支出；辅警经费主要用于辅警日常工资的发放、社会保障缴费及服装费支出；天网工程运行维护费主要用于天网设备运行维护支出。

2.项目绩效目标与分析评价

    （1）特警支队装备建设经费

长期绩效目标：提升特警装备建设水平，增强队伍防暴处突能力，保障社会治安和谐稳定。

年度绩效目标：在充分保证特警装备建设的情况下开展特警为主，多警种协同配合的应急处突演练，充分发挥特警在维稳处突、为民服务等工作中的攻坚作用，构建“城市快警+武警驻点+机动巡防”互相策应、互为犄角、动静结合、高效处置的新巡防快反工作模式，做好突发暴力案件、群体性事件处置工作。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（2）武装巡逻车车辆运行维护经费

长期绩效目标：加强街面巡逻力度，通过定期车辆维护，排除车辆安全隐患，保障自身安全，保证警情能在第一时间得到有效处置。

年度绩效目标：做好巡逻车辆管理工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，建立并完善车辆管理组织架构。强化车辆维护，做到“每日一检查，每周一维护”，并健全车辆管理档案，对每台车车况进行持续跟踪。强化车辆驾驶员安全意识养成及监督管理，定期组织驾驶员进行交通法规、车辆管理等方面的培训，牢牢把握住“规范行车、安全第一”的准绳。开展巡逻工作，维护社会面秩序，确保支队2025年联勤武装巡逻工作365天不间断开展。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（3）警犬驯养经费

长期绩效目标：科学饲喂警犬，保障犬的健康和良好的工作状态，科学训练，保证质量，为刑侦案件随时出勘，保障大型安保活动搜爆犬、防暴犬的出警要求，为搜毒工作做准备，为搜捕、搜尸及比武随时保证有足够多警犬的战斗力，同时完成上级部门的指派任务。

年度绩效目标：在训练方面，确保警犬基础训练、专业技能训练及实战模拟训练完成率达到95%，技能考核达标率不低于85%，从而提升警犬在实战中的专业能力。在健康保障上，实现健康检查覆盖率100%，疾病治愈率达到90%以上。在实战工作中，争取实战应用成功率达75%以上，使得公众对警犬工作满意度有所提升，警犬工作的社会影响力进一步扩大

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（4）上级补助装备经费

长期绩效目标：上级补助装备经费为公安机关装备建设提供坚强可靠的物质保障。

年度绩效目标：保障一线民警装备采购，助力现代化警务模式顺利开展，提高公安信息化水平，确保公安机关有效履行职责，为维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（5）上级补助办案经费

长期绩效目标：上级补助办案经费为确保公安机关有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的经费支撑。

年度绩效目标：全力保障公安办案业务工作相关支出，重点保障涉及国家安全和社会稳定的重大案件侦办。资金使用时，明确资金下达后的执行时间，确保资金的使用效率和执行效力，提高了公安部门破案、办案的效率和质量。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（6）辅警经费（局机关）

长期绩效目标: 协助民警处理日常事务，助力警务工作常态化开展。

年度绩效目标:协助民警准确及时接警、派警;协助民警做好各项考核任务、辅警入职、离职手续办理及协助民警做好各项日常工作;协助民警维护通信及电子化办公设备技术保障工作;协助民警办理各类证照、不断提升窗口单位服务水平、提高公安队伍社会形象;协助民警日常路面巡逻，加强专业训练，加强应急处突专业技能;协助民警加强警犬日常饲养及训练工作。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（7）辅警经费（城市快警）

长期绩效目标：驻守快警点，参与维稳处突、服务群众、护校执勤等事务，协助民警开展日常巡逻，警情处置等工作。增强打击街面违法犯罪威慑力，切实实现社会面管控，确保社会安全、稳定、和谐。

年度绩效目标：协助民警做到24小时屯警街面、24小时网格巡逻、24小时服务群众，时刻守护中小学校园安全，做到“第一时间反应、第一时间出警、第一时间处置”,最大限度实现“秒级反应快警快处”。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（8）辅警经费（留置看护）

长期绩效目标：以“零差错”、“零事故”为目标，协助完成对监察留置对象的看护任务。

年度绩效目标：协助民警对被留置看护人员进行看守，保证留置人员的安全。当被留置看护人员出现异常情况时，要及时上报;要配合上级工作人员的工作，及时完成上级安排的工作任务，确保全年看护工作万无一失。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（9）打击电话诈骗专项经费

长期绩效目标：提升市民防骗识骗意识，保障市民资金财产安全。

年度绩效目标：积极构建党政主导、公安主力、部门联动、群众参与的反诈格局，统筹推进“打防管控建”各项工作，持续压降电诈发案，降低发案损失，全力为受骗群众追赃挽损，做好资金预警劝阻工作、涉诈重点人员劝返等基础工作，严守不被国务院机制办约谈、挂牌底线。做好反诈宣传工作，提升市民防骗识骗意识，保障市民资金财产安全。

评价分析：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.前期准备

成立绩效评价工作小组。为有效开展绩效评价，按照局专项资金绩效考核的有关要求，成立了绩效评价工作小组，由警务保障科牵头，情报指挥中心、督察审计支队等部门参与。

制定绩效评价工作方案。评价方案确定了绩效评价的依据、目的、对象、原则、内容、方法、标准、组织、工作进度、项目单位自评报告及附表格式等。

2.组织实施

向专项资金使用部门下发绩效评价工作通知（附工作方案）。根据相关要求做好自评工作，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据表、专项资金支出情况表，编制绩效自评报告。

警务保障科会同各业务科室对所负责的项目绩效评价材料进行审核，对不合要求的资料打回重报，直至合格为止。

3.分析评价

经分管局领导签字后，绩效评价工作组于6月13日进行汇总，对评价对象进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论，于6月18日前起草评价报告。

召开评价总结会议，总结主要经验与做法，分析存在的问题，并对将来专项经费使用提出建议。会议对评价报告进行审议，经局领导审定后，形成最终的绩效评价报告。并按程序报市财政局，并于6月30日前在局门户网站进行公示，接受广泛监督。

二、项目资金申报及使用情况（部分涉密项目，不予公开）

（一）项目资金申报及批复情况

我单位全部项目资金按照预算流程录入项目库四合一，上报预算编制三合一后由市财政局批复项目金额，其中武装巡逻车车辆运行维护经费压减5万元、打击电话诈骗专项经费压减10万元、特警支队装备建设经费压减10万元等，通过市财政预算及国库拨入我单位零余额账户用款额度。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划（年初预算口径）

特警支队装备建设经费资金计划为90万元，为市财政资金；警犬驯养经费的资金计划为20万元，为市财政资金；武装巡逻车车辆运行维护经费的资金计划为45万元，为市财政资金；上级补助装备经费资金计划为801.1万元，为中央、省上级财政资金；上级补助办案经费资金计划为814万元，为中央、省上级财政资金；打击电话诈骗专项经费资金计划为90万元，为市财政资金；辅警经费（留置看护）资金计划为2678万元，为市财政资金；辅警经费（城市快警）资金计划为318万元，为市财政资金；辅警经费（局机关）资金计划为793.6万元，为市财政资金；天网工程运行维护费资金计划为358.8万元，为市财政资金。

2.资金到位（决算口径）

2025年度我局专项经费共21项，调整预算后总金额6688.65万元，实际收到专项资金6688.65万元,预算资金到位率100%，其中:上级补助装备经费调整预算收入310万元，实际到位310万元，预算资金到位率100%;上级补助办案经费调整预算收入860万元，实际到位860万元，预算资金到位率100%；上级补助其他专项因素经费预算收入33万元，实际到位33万元，预算资金到位率100%；巡逻车辆经费预算收入45万元，实际到位45万元，预算资金到位率100%；打击电话诈骗专项经费预算收入90万元，实际到位90万元，预算资金到位率100%；警犬繁育及驯养经费预算收入20万元，实际到位20万元，预算资金到位率100%；特警支队装备建设资金调整预算收入16万元，实际到位16万元，预算资金到位率100%；旅发大会安保装备建设经费调整预算收入706.67万元，实际到位706.67万元，预算资金到位率100%；辅警经费（局机关）预算收入793.6万元，实际到位793.6万元，预算资金到位率100%；辅警经费（城市快警）预算收入318万元，实际到位318万元，预算资金到位率100%；辅警经费（留置看护）预算收入2678万元，实际到位2678万元，预算资金到位率100%；天网工程运行维护费预算收入358.8万元，实际到位358.8万元，预算资金到位率100%；非税专项调整预算收入8.08万元，实际到位8.08万元，预算资金到位率100%；人民警察值勤岗位津贴预算收入141.3万元，实际到位141.3万元，预算资金到位率100%；司法救助金预算收入17.4万元，实际到位17.4万元，预算资金到位率100%；人民警察伤亡特殊补助金预算收入18.00万元，实际到位18.00万元，预算资金到位率100%；建国初期退休干部医疗补助预算收入0.8万元，实际到位0.8万元，预算资金到位率100%；大病医疗救助预算收入2万元，实际到位2万元，预算资金到位率100%；其他专项资金（含3项涉密项目）预算收入272万元，实际到位272万元，预算资金到位率100%。

3.资金使用

2025年度实际收到专项资金6688.65万元，实际支出6688.65万元，预算执行率100%。其中:上级补助装备经费调整预算支出310万元，实际支出310万元，预算执行率100%，主要用于公安信息化建设及装备采购，严格按照公安部财政部联合下发涉密文件、《加强中央和省级转移支付资金管理暂行办法》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付;上级补助办案经费调整预算支出860万元，实际支出860万元，预算执行率100%，主要用于办案和相关公安业务支出，严格按照公安部财政部联合下发涉密文件、《加强中央和省级转移支付资金管理暂行办法》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付; 上级补助其他专项因素经费预算支出33万元，实际支出33万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于公安相关业务工作开支，严格按照公安部财政部联合下发涉密文件、《加强中央和省级转移支付资金管理暂行办法》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；巡逻车辆经费预算支出45万元，实际支出45万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于公安巡逻用车的运行维护支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；打击电话诈骗专项经费预算支出90万元，实际支出90万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于打击电诈的宣传、办案等支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；警犬驯养经费预算支出20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于警犬驯养的日常开支，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；特警支队装备建设资金调整预算支出16万元，实际支出16万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于特警支队装备采购，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；旅发大会安保装备建设经费调整预算支出706.67万元，实际支出706.67万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于旅发大会安保装备采购，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；辅警经费（局机关）预算支出793.6万元，实际支出793.6万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于局机关辅警日常工资的发放、社会保障缴费及服装费支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；辅警经费（城市快警）预算支出318万元，实际支出318万元，预算执行率100%,项目资金与预算相符，主要用于城市快警日常工资的发放、社会保障缴费及服装费支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；辅警经费（留置看护）预算支出2678万元，实际支出2678万元，预算执行率100%,项目资金与预算相符，主要用于留置看护辅警日常工资的发放、社会保障缴费及服装费支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；天网工程运行维护费预算支出358.8万元，实际支出358.8万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于天网设备运行维护支出，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；非税专项调整预算后预算支出8.08万元，实际支出8.08万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于公安工作日常运转弥补公用经费不足，严格按照《专项资金管理制度》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；人民警察值勤岗位津贴预算支出141.3万元，实际支出141.3万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于发放民警值勤岗位津贴，严格按照《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》等规范支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；司法救助金预算支出17.4万元，实际支出17.4万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于司法救助，严格按照相关规定支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；人民警察伤亡特殊补助金预算支出18.00万元，实际支出18.00万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于人民警察伤亡特殊补助，严格按照相关规定支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；建国初期退休干部医疗补助预算支出0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于发放建国初期退休干部医疗补助，严格按照相关规定支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；大病医疗救助预算支出2万元，实际支出2万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于发放相关人员大病医疗救助，严格按照相关规定支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付；其他专项资金（含3项涉密项目）预算支出272万元，实际支出272万元，预算执行率100%，项目资金与预算相符，主要用于公安相关工作，严格按照相关规定支付依据、标准、进度，在市财政局关账前合规合法完成支付。

     （三）项目财务管理情况

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

三、项目实施及管理情况（部分涉密项目，不予公开）

市局警务保障部门在上年年中会同相关对口部门对下年度专项资金的收入和支出做出预算，并上报财政，获得财政部门的预算批复。在专项资金下达后，专项资金设项目支出单独核算，做到专款专用，其中上级补助装备经费和上级补助办案经费为中央及省级转移支付资金，严格按照公安部及省厅要求支出，每年接受公安部、省厅及市州交叉检查。

在专项资金管理方面，按照有关规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。在财务管理方面，建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

四、项目绩效情况（部分专项涉密、不予公开）

（一）项目完成情况

整体而言，各项目实施情况良好，开工率100%，实施进度为100%，完成及时率100%左右，资金的使用均达到年初项目预期目标，且效果良好，专项经费发挥了引导的作用，各项目完成质量优秀，均达到年初项目预期目标，部分项目资金完成情况数据涉密，不予详细说明。

（二）项目效益情况

每个专项资金都从产出、效益、成本、满意度四个大的方面设置了不同的考核指标。其中：特警装备建设资金主要从特警装备提升水平及日常处突能力方面设定绩效指标；巡逻车辆运行维护费主要保障巡逻车辆巡逻任务方面设定绩效指标；警犬繁育及驯养经费主要从警犬配置等方面设定绩效指标；上级补助办案业务费及装备经费主要从案件侦破及履职方面设定绩效指标；辅警经费（局机关）主要从协助民警开展日常事务方面设定绩效指标；辅警经费（城市快警）主要从街面屯警、巡逻等方面设定绩效指标；辅警经费（留置看护）主要从协助民警完成看护任务方面设定绩效指标；天网工程运行维护费主要从加强信息化建设、确保社会治安稳定方面设定绩效指标。在年终，每个专项资金的效益都达到了年初设定预期。

五、评价结论及建议（部分涉密项目，不予公开）

（一）评价结论

项目实施情况总体优秀，社会治安状况良好,确保所辖区域的一方安宁，服务了地方经济发展。

2025年，怀化市公安局在市委市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来湘考察调研系列重要讲话指示精神，以贯彻落实全国全省公安工作会议精神为契机，全力维护社会治安大局稳定，全力提升公安机关新质战斗力，近年来各项工作取得新成效：连续4年考核考评进入全省先进，3年民意测评全省第1，连续4年社会治安状况评价全省第1；圆满完成党的二十大、建党百年、建国75周年等重大安保任务，守住了“八个不发生”底线；扫黑除恶、电诈、禁毒等多项打击成效明显；扎实开展系列主题教育，常态开展纪律作风整治，公安队伍持续向好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。对预算事项充分论证，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容明细化。

进一步加强对公安工作经费的支持力度，在年初预算对非税收入返还比例予以政策倾斜，缩小年度预决算差异率，同时，持续加强对专项经费规范化使用的督查和指导。