怀化市公安局

目  录 

第一部分 怀化市看守所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表（见附件二）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件


第一部分
怀化市看守所单位概况

一、部门职责
怀化市看守所担负着市本级、鹤城区、中方县的公、检、法送押的被刑事拘留、逮捕人员以及其他11个县（市、区）送押的女性和未成年嫌疑犯的羁押、管理和教育任务，月均关押1000人。2024年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，高配副处单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在编民警43人 ，辅警74人。
（二）决算单位构成。怀化市看守所单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市看守所单位本级。


第二部分  部门决算表

( 见附表二  2024年决算报表）

第三部分
2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2026.76万元。与上年相比，减少88.42万元，降低4.36%，主要是因为其他收入减少，支出随之减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2026.76万元，其中：财政拨款收入1861.94万元，占91.87%；其他收入164.82万元，占8.13%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2026.76万元，其中：基本支出808.8万元，占39.91%；项目支出1217.96万元，占60.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1861.94万元，与上年相比，增加42.24万元,增长2.27%，主要是因为人员增加，相应的工资、社保等支出增加；2024年关押人数增加，在押人员给养费收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1861.94万元，占本年支出合计的91.87%，与上年相比，增加42.24万元,增长2.27%，主要是因为人员增加，相应的工资、社保等支出增加；2024年关押人员增加，给养费收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1861.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出1861.94万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1404.1万元，支出决算数为1861.94万元，完成年初预算的132.61%，其中：
1、公共安全公安行政运行。
年初预算为785.9万元，支出决算为808.8万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的工资、社保等支出增加；水电费、邮电费等日常运行支出增加。
2、公共安全公安其他公安支出。
年初预算为618.2万元，支出决算为1053.14万元，完成年初预算的170.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在押人员给养费是每季度按照上季度实际关押人员数量申报拨付的，此项未纳入年初预算；年中有转移支付经费拨付支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出808.8万元，其中：
人员经费726.71万元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费82.09万元，占基本支出的10.15%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为9.89万元，完成预算的98.12%；与上年相比减少2.02万元，降低16.96%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是对车辆使用的使用进行统一调度，节约了车辆使用的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是单位特殊限制公务人员出境。支出与上年基本持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.92万元，支出决算为9.89万元，完成预算的99.7%；与上年相比减少2.02万元，降低16.96%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年持平。本单位2024年无公车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为9.92万元，支出决算为9.89万元，主要是日常油费、保养维修及保险支出，完成预算的99.7%；与上年相比减少2.02万元，降低16.96%。决算数与预算数基本持平。决算数小于上年数的主要原因是对车辆使用的使用进行统一调度，节约了车辆使用的费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待未产生此费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出82.09万元，比年初预算数减少15.51 万元，降低18.89%。主要原因是： 2024年无公务接待费、无会议费、无培训费等支出，部分资金用于补充人员经费的不足。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出137.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.85万元。授予中小企业合同金额137.15万元，占政府采购支出总额的52.75%，其中：授予小微企业合同金额137.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，怀化市看守所共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金983.19万元。其中，一般公共预算项目9 个983.19 万元，占一般公共预算支出总额的48.8%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
1.绩效自评结果：2024年度本单位整体支出全年预算数1575.1万元，执行数2026.76万元，完成预算的128.68%，绩效自评得分84.45分，评价等级为“良”。
2、绩效目标完成情况：（1）是立足监所主责主业，做到安全守底；（2）是突出服务公安中心，做到服务有为；（3）是加强医疗管理。
3、发现的主要问题及原因：（1）是部分项目预算执行率偏低。主要原因：年内驻所武警外出执行押解任务时的住宿要求调整，导致目标单位保障武警中队提供交通生活补助经费支出大幅度减少。（2）是部分项目款项支付不及时。主要原因：费用计算节点问题致发票开具不及时，报账滞后。
4、下一步改进措施：（1）是加强预算执行力度，加快支出进度。合理安排各项目资金支出，尽可能保障均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障各项目的顺利实施。（2）是充分了解各项工作要求和政策，提高预算申报金额的准确性。
（三）评价结果应用情况。
1.问题整改:针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。
2.预算调整:将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜;对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促项目单位改进管理。


第四部分    名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年部门决算表。
附件1：2024年怀化市看守所整体绩效自评报告

附件2：怀化市看守所2024年决算公开报表