怀化市公安局

目录

第一部分 ⠂5年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 ⠂5年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。

（2）负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市公安大练兵、大比武工作。

（3）对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。

（4）研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教育训练工作的建议，因需施教。

（二）机构设置情况

怀化市公安局警官培训部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市公安局警官培训部部门预算编制范围的包括：怀化市公安局警官培训部本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算400.76万元，其中，一般公共预算拨款400.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加⠼/span>9.43万元，增长率2.41%，主要原因是人员经费中基本工资、津贴补贴等每年调整，社会保险缴费基数增加警衔津贴。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数400.76万元，其中，公共安全支出301.46万元，社会保障和就业支出63.51万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出23.32万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加9.43万元，增长率2.41%，主要原因是人员经费中基本工资、津贴补贴等每年调整，社会保险缴费基数增加警衔津贴。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为400.76万元，其中：公共安全支出301.46万元，占75.22%；社会保障和就业支出63.51万元，占15.85%；卫生健康支出12.47万元，占3.11%；住房保障支出23.32万元，占5.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为251.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资78.44万元、津贴补贴65.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、 职工基本医疗保险缴费12.47万元、住房公积金25.32万元、办公费0.30万元、印刷费0.20万元、差旅费0.40万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为50.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：轮值轮训专项业务费50.00万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费、培训资料费等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年怀化市公安局警官培训部安排一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.32万元，下降24.24%，主要因为从严从紧安排“三公”经费，2024年车辆经过大的检修，预计2025年维修费将减少。

（二）机关运行经费

    5年怀化市公安局警官培训部机关运行经费41.40万元，压减公用经费后安排33.12万元，同口径对比，比上年预算数增加5.03万元，提高17.91%，主要因为工会经费预算增加，职工福利费变更统计口径，从其他工资福利支出调整为福利费，公用经费整体变化不大。主要用于：其他交通费用13.92万元、工会经费8.86万元、福利费3.92万元、办公费0.30万元、差旅费0.40万元、公务用车运行维护费0.30万元等。

    （三）政府采购情况

     5年怀化市公安局警官培训部政府采购预算总额7.80万元，其中，政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出400.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50.00万元，其中轮值轮训专项经费50.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为400.76万元，其中，基本支出350.76万元，项目支出50.00万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算33.00万元，具体为：新警入警培训，预计人数200人；执法规范化培训，预计人数400人，政治轮训，预计人数200人；晋升培训，预计人数260人；心理服务培训，预计人数80人等；因我单位主要职能为对全市各县市区公安民警开展各类培训工作，培训费占项目支出比重较大，部分培训涉及保密内容，不予一一列举。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市公安局警官培训部2025年度部门预算公开表