怀化市公安局

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18,208.53万元。与上年相比，增加1,430.93万元，增长8.52%，主要是因为本年统发工资等人员经费支出有所上升，基建支出也较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18,208.53万元，其中：财政拨款收入18,130.75万元，占99.57%；其他收入77.77万元，占0.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18,208.53万元，其中：基本支出7,819.02万元，占42.94%；项目支出10,389.51万元，占57.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计18,130.75万元，与上年相比，增加1,488.67万元,增长8.94%，主要是因为本年统发工资等人员经费支出有所上升，基建支出也较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出18,130.75万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出增加1,488.67万元，增长8.94%，主要是因为本年统发工资等人员经费支出有所上升，基建支出也较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出18,130.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.43万元，占1.06%；公共安全（类）支出16,515.48万元，占91.09%；社会保障和就业（类）支出1,073.04万元，占5.91%；卫生健康（类）支出349.81万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为14,229.07万元，支出决算数为18,130.75万元，完成年初预算的127.42%，其中：
1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为6,301.01万元，支出决算为5,697.44万元，完成年初预算的90.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因为财政实际统发的工资金额较年初预算数有所差异，二是年初预算时人员绩效奖等在此功能分类科目中测算，实际拨付时功能科目调整为其他公安支出功能科目。
2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款为转移支付年中追加的专项因素收入，未在年初预算中测算。
3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为916.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分年初预算在其他公安支出功能分类的转移支付资金在拨付时变更为此功能分类，部分为出入境返还款及非税专户往来，未在年初预算中测算。
4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为6,117.52万元，支出决算为9,487.14万元，完成年初预算的155.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类的当年拨款部分为追加的基建工程款，未在年初预算中测算，此外，年初预算中非税收入按15%返还比例测算，在年中拨付时比例有所提高。
5、一般公共服务（类）党政办公厅及相关机构事务（款）专项业务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出为年中追加的法学会课题研究工作经费，未在年初预算中测算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为381.97万元，支出决算为143.5万元，完成年初预算的37.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中此功能分类包含离退休人员绩效奖，年中实际拨款时绩效奖下达在其他行政事业单位养老支出中。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为619.56万元，支出决算为689.72万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的养老保险支出与实际支出存在差异。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为239.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中离退休人员绩效奖测算在行政单位离退休功能支出中，而年中实际拨付时下达在此科目。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目拨款为年中追加的新冠疫情专项资金，未在年初预算中测算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为259.82万元，支出决算为289.81万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为当年人员异动及工资调标等变化导致年初预算测算的医保支出与实际支出存在差异。
11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为191.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的拨款为人民警察值勤岗位津贴，未在年初预算中测算。
12、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能分类下的拨款为年中追加的扫黑除恶专项资金及司法救助金，未在年初预算中测算。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为549.20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算此功能科目下的支出为住房公积金单位部分，实际发生时在工资表里体现，功能分类科目有所调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出7,741.25万元，其中：
人员经费6,872.88万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险及医疗保险缴费等支出。
公用经费868.37万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为275.00万元，支出决算为235.77万元，完成预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出，与上年相比增加56.68万元，增长31.64%，增长的主要原因是我单位车辆运维费较上年有所上升，但仍控制在年初预算控制数之内。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务接待费支出，与上年相比减少0.42万元，减少12.65%,减少的主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，严控公务接待支出，在接待用餐上厉行节约，杜绝浪费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为265.00万元，支出决算为232.87元，完成预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公用用车运行维护费支出，与上年相比增加57.10万元，增长32.48%,增长的主要原因是因本年疫情放开，外出办案、下县督导等办案业务活动增加，致使车辆消耗较大，但未超出年初预算控制数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.90万元，占1.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算232.87万元，占98.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.90万元，全年共接待来访团组36个、来宾275人次，主要是上级部门督导巡查、交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为232.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费232.87万元，主要是车辆保险费、油料费、维修费、过路过桥费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2023年度我单位无政府性基金收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出868.37万元，比年初预算数减少289.63 万元，降低25.01%。主要原因是：年初预算的机关运行经费金额是未压减数，实际年中拨付公用经费存在压减情况。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8.31万元，用于召开工作部署等会议，内容为公安工作会议、部门业务工作会议等；开支培训费15.52万元，用于开展业务培训，内容为全市反诈业务培训、警犬复训班等；我单位节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。（因部分会议、培训内容涉密，不予具体公开会议及培训内容）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2420.59万元，其中：政府采购货物支出1501.70万元、政府采购工程支出70.00万元、政府采购服务支出848.89万元。授予中小企业合同金额1247.81万元，占政府采购支出总额的51.55%，其中：授予小微企业合同金额890.31万元，占授予中小企业合同金额的71.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.32%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆75辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是运兵车1辆、插电式多用途车1辆、其他专用汽车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
我单位预算绩效管理工作开展良好，根据预算绩效管理要求，已对2023年度一般公共预算项目支出及整体支出填报了预算绩效目标表，并对其开展了绩效评价工作，对预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等都进行了说明，且已按照财政要求挂网公开，实现了“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价”，确保了评价质量，加强了结果应用。（绩效自评报告见附件）

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件
附件一：2023年度部门整体支出绩效评价报告
附件二：2023年度部门重点项目支出绩效评价报告
附件三：2023年决算公开报表
附件一：2023年度部门整体支出绩效评价报告

附件二：2023年度部门重点项目支出绩效评价报告

附件三：怀化市公安局2023年决算公开表格