怀化市公安局

一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
怀化市森林公安机关始建于1982年初，原名怀化地区林业局公安科（亦名怀化地区公安处林业科），1998年机构升格为副处级，更名为怀化市公安局林业公安支队，2009年2月更名为怀化市森林公安局，内设科室，主要有办公室、刑侦大队、法制科、森林防火大队、政工科、财务装备科、督察科，直属分局。因机构改革，2022年初鹤城区森林公安分局上收合并到我局。
（二）人员编制情况
2023年末，我局人员编制为48人（包含鹤城分局上收15名编），年末实际在职人数为46人，提前退休4人，正式退休19人。
（三）主要职能职责
森林公安是公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要执法职责：
（1）负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。
 （2）负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。
  （3）直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。
  （4）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破；协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
（5）承担党委、政府、上级公安机关交办的其他执法工作任务。
（四）绩效目标设定情况
部门总目标：2023年上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评，1－4季度组织开展昆仑2023专项行动、生态三湘2023专项行动。春、冬两季各开展一次火案专项行动。负责河长制、林长制相关工作。严厉打击各类相关违法犯罪活动，案件出警率达100%，案件查处率达100%。办案开支降到最低成本，城区内出差办案尽量不发生住宿费用，警车运行使用严格按照单位公车使用管理办法，降低车辆运行维护成本。“三公经费”严格控制在财政预算批复范围内。　
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
我局2023年财政年初预算1146.19万元，实际全年预算数1213.24万元，总支出1213.24万元，其中基本支出为1002.04万元，使用内容为人员经费和日常公用经费等。项目支出为211.2万元，使用内容为辅警经费、森林防火经费及上级和省级政法转移支付专项资金等。
1、预算配置
①在职人员控制率：2023年我局在职人员编制数48人，年末实际在职人数46人，在职人员控制率为96%。
②“三公经费”变动率：2023年“三公经费”预算数为55.65万元，实际支出为27.35万元，2022年“三公经费”预算数为51万元，实际支出为36.48万元，“三公经费”变动率为9%。
2、预算执行
①预算完成率：2023年初预算1146.19万元，上年结转0万元，本年追加67.05万元，年末结余0万元，预算完成率为100%。
②预算控制率：2023年年初预算1146.19万元，本年追加67.05万元，预算控制率为6%。
③本局无新建楼堂管所，无面积、无投资。
3、预算管理
①公用经费控制率：2023年预算安排公用经费115万元，实际支出公用经费104.82万元，公用经费控制率为91%。
②“三公经费”控制率：2023年“三公经费”预算安排数为55.65万元，实际支出数为27.35万元，“三公经费”控制率为49%。
③政府采购执行率：2023年政府采购预算数为27.7万元，实际政府采购金额为66.77万元，政府采购执行率为241%。
④管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了《怀化市森林公安局内部控制管理工作手册》以及一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度和厉行节约制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，并且得到很好地执行。
⑤资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
2023年一般公共预算财政拨款基本支出990.47万元，其中人员经费885.65万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利，对个人和家庭的补助等；公用经费104.82万元，占基本支出的11%。主要包括办公费、水电费、邮电费，差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和资本性支出。
2.项目支出情况
⑴森林防火专项资金
为了搞好森林防火工作，保障怀化森林资源，不断提升公众森林防火意识，健全森林防火长效机制，减少林区火灾隐患，侦破和查处森林火灾案件。为此，本级财政安排森防专项经费预算60万元，2023年按40%压减专项经费24万元，实际到位36万元,实际开支35.875万元，主要用于办公费、车辆运行维护费、防火宣传、防火演练、防火督察差旅费等，预算执行率基本达到100%。由于我单位基本户中国农业银行怀化香州路支行系统不稳定及人员操作不当，导致重新支付因账号户名不符退回的办公开支0.125万元未支付成功。　
⑵辅警专项资金
为了有效满足办案工作需要，本级财政根据我部门辅警编制数安排2023年辅警专项经费预算24万元，经费到位24万元。资金使用范围主要是人员工资，五险一金，日常公用经费等，预算执行率100%。
⑶上级和省级政法转移支付专项资金
为了进一步提高我部门经费保障水平，促进办案工作协调发展，推动年度工作目标和重点工作任务的完成。2023年预估上级和省级政法转移支付专项资金预算100万元，实际到位100万元（其中办案装备经费41.65万元），2023年实际开支98.45万元，年末结转1.55万元。主要用于办案差旅费，办案设备维护费，网络维护、租赁费，办案车辆运行维护费，办案劳务费，警务通、执法车辆购置等，预算执行率98%。主要是23年底我单位开户行农业银行支付系统不稳定及操作人员疏忽，导致资金未能支付成功,剩余1.55万元结转至 24年，截至3月19日，1.55万元已使用完毕。
3、其他资金支出情况
其他资金支出11.57万元，为鹤城区森林公安分局退休人员的春节一次性生活补助及遗属补助等。
（三）"三公"经费使用和管理情况
2023年“三公”经费预算控制数为55.65万元 ，实际支出数为27.35万元，预算控制率49%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出年初预算8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的16%，决算数比年初预算数减少6.74万元。主要原因为公务接待严格执行开支范围和开支标准等有关规定。
公务用车购置及运行维护费年初预算47.65万元，支出决算为26.09万元，完成预算的55%，决算数比年初预算数减少21.56万元，主要原因为倡导健康出行，杜绝公车交通浪费。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行对比，估计得分95.8分，综合评价等级为优。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
1、产出指标：
①数量指标。2023年上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评，按照公安部、省厅、市局部署要求，充分发挥职能作用，深入开展“昆仑2023”“生态三湘2023”“平安长江”“夏季治安打击整治行动”“洞庭清波”等专项行动，依法严厉打击“非法捕捞、破坏野生动物资源、非法采砂采矿、污染环境、非法占用农用地”等五类重点案件，其中3起案件得到公安部贺电表扬。在全省平安建设考核中，被定为一类。立足公安职能，重拳出击、打管结合，开展“护松2023”“长江禁渔系列”专项行动，打好污染防治攻坚战，开展联合巡山巡河巡田2000余次，通过联席会议、联动执法、信息共享、案件协办等制度，形成上下贯通、横向联动的执法闭环，全力维护林区、水域、农田的安全。健全森防体制机制，全力火灾案件侦破，扎实做好火灾防控。“三公经费”较年初预算减少28.3万元，较去年决算减少9.13万元。
②质量指标。质量达标率100%。
③时效指标。于2023年12月31日之前基本完成工作任务。23年底我单位开户行农业银行支付系统不稳定及操作人员疏忽，导致资金未能支付成功,剩余1.675万元结转至 24年，截至3月19日已使用完毕，扣3分。
④成本指标。成本控制超出年初预算6%，扣1.2分。
2、效益指标：
①经济效益指标。
按照公安部、省厅、市局部署要求，充分发挥职能作用，深入开展“昆仑2023”“生态三湘2023”“平安长江”“夏季治安打击整治行动”“洞庭清波”等专项行动，依法严厉打击“非法捕捞、破坏野生动物资源、非法采砂采矿、污染环境、非法占用农用地”等五类重点案件，为国家挽回了大量的经济损失。
②社会效益指标。
通过依法履职，维护社会稳定，严厉打击打击破坏生态环境、生物安全、森林和野生动植物资源犯罪，明显改善社会生态环境。
③生态效益指标。

通过防火宣传，让民众了解和防范森林野外用火安全，确保生态环境质量不断提高。
④可持续影响指标。
林区社会治安持续稳定，社会生态环境持续向好。
3、满意度指标：
群众对象满意度指标。群众安全感和满意度97%，全市排名第六。
七、存在的问题及原因分析
1、项目资金使用效率有待提高。主要是有些项目资金拨付时间较晚，影响了工作的开展。
2、单位开户银行与工作人员责任心不强，系统操作不当，导致年底部分资金未支付成功结转至下一年，严重影响资金使用效率。　
八、下一步改进措施
1、针对项目资金拨付较晚的情况，下一步我们要积极与财政衔接，确保专项资金及时到位。
2、针对项目资金支付问题，下一步与银行积极沟通，确保资金支付及时有效。
九、其他需要说明的情况
   下年度仍需保留森林防火专项资金、辅警专项资金及上级和省级转移支付专项资金。
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表 
2.部门整体支出绩效自评表

怀化市森林公安局2023年部门整体支出绩效评价基础数据表及自评表