怀化市公安局

一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
怀化市公安局警官培训部（以下简称警官培训部）为副处级行政机构，隶属于怀化市公安局。内设机构4个，即办公室、教务科、后勤管理科、学员管理科。
（二）人员编制情况
2023年年初编制人数为15人，其中在职行政编制15人，年末实有人员16人，其中实有在职人员15人，提前退休人员1人。
（三）主要职能职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。
2.负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。
3.对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。
4.研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，因需施教。
（四）绩效目标设定情况
警官培训部2023年度部门整体支出绩效目标是：根据《公安机关人民警察训练条令》和湖南省公安厅《湖南省公安机关加强现场执法安全训练活动实施方案》的通知要求，进一步建立和完善统一领导，分工负责，分级管理，分类实施；提高执法执勤能力和水平，大力加强公安机关人民警察训练，全面提升公安民警辅警能力素质，全面提升公安机关规范执法和安全保障水平，培养和提高民警适应实战的心理素质和警务实战技能。　
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2023﹞6号），2023年我部年初预算支出397.49万元，其中：基本支出343.48万元，项目支出54.01万元；2023年度决算总支出382.84万元，其中：基本支出332.84万元，占总支出的86.94%；项目支出50万元，占总支出的13.06%。
2023年支出预算调整减少数14.65万元，主要原因是住房公积金纳入年初预算，实际财政统拨未下达住房公积金指标至单位，使得实际执行少于年初预算。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
基本支出系保障我处正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2023年基本支出332.84万元，具体如下：
（1）人员经费。人员经费300.03万元，占基本支出的90.14%，较上年减少5.13万元，降低1.68%。
①工资福利支出265.9万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。
②对个人和家庭补助支出34.13万元。主要包括生活补助、奖励金等支出。
（2）日常公用经费。日常公用经费32.81万元，占基本支出的9.86%，较上年减少6.63万元，降低16.81%。其中商品和服务支出32.81万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
2.项目支出情况
项目支出系我部为完成履职目标而发生的支出。2023年项目支出50万元，为轮值轮训专项经费，主要用于全市公安机关民警的各类轮值轮训工作，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、装备购置费、其他商品和服务支出等。2023年项目总支出较上年减少10万元，降低16.67%，主要是本年度财政继续压减专项经费。
该基本支出、项目支出与决算存在16.89万元差异，主要是因为追加的人民警察执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴等经费，属于工资福利支出中的津贴补贴，预算一体化系统按项目资金拨款，决算计入项目支出，与绩效评价项目支出统计口径不一致。
（三）“三公”经费使用和管理情况
2023年“三公”经费支出总额为0.65万元。“三公”经费与年初预算相比增加了0.65万元，其中：公务接待费与预算相比增加0万元，公务用车购置及运行维护费与预算相比增加0.65万元 ，因公出国（境）费与预算相比减少0万元。 
“三公”经费与上年决算相比增加了0.65万元，其中：公务接待费比上年决算增加0.00万元，公务用车购置及运行维护费比上年决算增加0.65万元，因公出国（境）费比上年决算增加0.00万元，公务用车购置及运行维护费增加的原因是市局调拨一辆警车，车辆保险、日常维修和保养费用增加。
三、政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
我部门各项工作具体扎实，项目任务全面完成，项目实施效果显著。根据本次自评情况，我部2023年整体支出绩效评价得分为97分，自评等级为“优”。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
1.整体绩效目标设定
（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责及中长期实施规划。
（2）绩效指标明确性。设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配，细化到三级指标。
2预算配置
（1）在职人员控制率
2023年我单位编制数15人，实际在职人员数15人，在职人员控制率为100%。严格执行了相关文件精神，无超编人员。   
（2）“三公经费”预算变动率
2023年“三公经费”预算数0万元，上年度“三公经费”预算数0万元，未发生变动。
3.预算执行
（1）预算执行率。2023年全年预算数382.84万元，执行数382.84万元，预算执行率100%。
（2）公用经费控制率。公用经费实际支出18.88万元（与预算统一口径，不包括车补金额），预算安排数13.9万元，公用经费控制率135.83%，未控制到位。
（3）“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出0.65万元，预算安排数0万元，超年初预算主要是因为本年度从市局调入一辆警车，发生公务用车与运行维护费。
4.预算管理
①管理制度健全性。我单位严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。
②资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
③预决算信息公开。按财政要求按时公开预决算信息。
5.资产管理
（1）管理制度健全性。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产一般管理制度》、《货币资金管理、应收款和无形资产》等资产内部管理规范。
（2）资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。
6.职责履行
1.实际完成情况
全年完成教官培训班、新警培训班、最小作战单元比武演练3项重点培训工作，完成计划目标。
2.质量达标情况
达标完成率100%，完成计划目标。
3.完成及时情况
2023年11月之前完成全年培训计划，完成计划目标。
7.履职效益情况
（1）社会效益
提升了执法水平，提高了民警职业素养、业务和作战能力，完成计划目标。
（2）可持续影响效益
公安机关公信力，执法规范化不断提升，完成计划目标。
（3）满意度
民警满意度达100%，完成计划目标。
七、存在的问题及原因分析
公用经费控制不到位，执行偏离绩效目标，主要是预算资金实际支出具有不可预见性，公用经费控制率的实际情况与预算存在一定的差距。
八、下一步改进措施
进一步加强预算管理。预算编制时必须全面考虑，避免经费遗漏，确保预算控制良好，严格按预算执行。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。

附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表 
2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表