怀化市看守所2024年度部门预算公开说明

目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资产经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市看守是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。主要职责是对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。2024年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

怀化市看守所作为一级部门预算单位，内设科室为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在职民警40人，辅警74人。

二、部门预算单位构成

怀化市看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有怀化市看守所部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2024年年初预算数1575.1万元，其中，一般公共预算拨款1404.1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款171万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年减少204.26万元，减少率13%，主要原因是1.人员调出，总人数减少，工资性福利支出、公用经费减少；2.纳入财政专户管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数1575.1万元，其中，公共安全支出1575.1万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年减少204.26万元，减少率13%，主要原因是1.人员调出，总人数减少，工资性福利支出减少58.76万元；2.公用经费减少31.5万元；2.纳入财政专户管理的非税收入拨款减少114万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2024年一般公共预算拨款收入为1575.1万元，其中，公共安全支出1575.1万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 785.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资169.73万元、津贴补贴151.65万元、 机关事业单位基本养老保险缴费58.08万元、  职工基本医疗保险缴费24.29万元、奖金131.12万元、住房公积金47.69万元、其他工资福利支出8.49万元、办公费12.4万元、印刷费1.6万元、水电费24万元、公车维护费用9.92万元等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为789.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（1）专项业务经费（在押人员公务费）110万元，主要用于在押人员的公务支出已经监区内水电费等方面。（2）在押人员统一被装费15万元，主要用于给在押人员买统一服饰，提升所内整洁度更清晰的管理在押人员。（3）特定目标类项目支出28万元，用于保障驻所武警中队执勤工作正常开展。（4）监区内维修及悬挂点清理改造经费10万元，主要用于监区内悬挂点重整维修维护和更换等方面。（5）门诊医疗社会化服务专项经费支出100万元，主要用于我所与医疗卫生专业部门签订医疗专业化服务合同，由专业医疗队伍驻所给在押人员就诊。（6）辅警经费355.2万元，主要用于所内辅警发放工资及五险一金缴费。（7）监所办公运行经费171万元，主要用于维护监所日常运行维护。

五、政府性基金支出

2024年政府性基金支出为0万元，无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市看守所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.08万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车运行费9.92万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算数 “三公”经费减少2.52万元，降低25%，2024年“三公”经费预算与上年下降；主要原因按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

  2024年机关运行经费一般公共预算拨款97.6万元，相比2022年预算数减少47.79万元，同比下降48.97%，主要原因：商品服务支出主要用于办公经费支出，各项费用均节约支出，其中办公费12.4万元；邮电费12万元；培训费0.8万元；印刷费1.6万元；电费16万元；水费8万元；差旅费1.6万元；维护费4万元；工会费11.2万元；公务接待费0.16万元；公车运行维护费9.92万元；其他商品服务支出14.56万元。

（三）政府采购情况

     2024年怀化市看守所政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1575.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出590.2万元，其中（1）专项业务经费（在押人员公务费）110万元，（2）在押人员统一被装费15万元，（3）门诊医疗社会化服务专项经费支出100万元，（4）辅警经费355.2万元，（5）监区内维修及悬挂点清理改造经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年底，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1575.1万元，其中基本支出785.9万元，项目支出789.2万元。具体绩效目标详见报表详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1. 2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算0.8万元，具体为：党员培训，内容为学习政治建警等培训内容，预计人数60人，预算0.4万元；辅警培训，内容为辅警业务培训，预计人数60人，预算0.4万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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