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2021年度怀化市乡村振兴局部门决算

发布时间:2022-09-01 15:40 信息来源:怀化市乡村振兴局

目录

第一部分怀化市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分

怀化市乡村振兴局概况

一、部门职责

怀化市乡村振兴局2021年4月由怀化市扶贫开发办公室调整而来,主管全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,目前三定方案、部门职责未更新

(一)负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(二)负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

(三)负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

(四)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

(五)完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市乡村振兴局作为一级部门预算单位内设机构包括:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

(二)决算单位构成。怀化市乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市乡村振兴局本级。


第二部分

2021年度部门决算表

见附件


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计392.73万元。与上年相比,减少3.19万元,减少0.81%,主要是因为本年压减工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计392.73万元,其中:财政拨款收入392.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计392.73万元,其中:基本支出362.73万元,占92.36%;项目支出30万元,占7.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计392.73万元,与上年相比,减少3.19万元, 减少0.81%,主要是因为本年压减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出392.73万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少2.88万元,减少0.73%,主要是因为本年压减工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出392.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.63万元,占9.58%;卫生健康(类)支出14.71万元,占3.75%;农林水(类)支出340.4万元,占86.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为277.17万元,支出决算数为392.73万元,完成年初预算的141.69%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度基本养老保险缴费支出,属于追加预算项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放退休人员春节一次性补助,属于追加预算项目。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度基本医疗保险缴费支出,属于追加预算项目。

5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为276.35万元,支出决算为340.40万元,完成年初预算的123.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放的在职人员2020年度绩效考核奖,属于追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出362.73万元,其中:人员经费322.04万元,占基本支出的88.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等;公用经费40.69万元,占基本支出的11.22%,主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.66万元,支出决算为3.77万元,完成预算的32.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无增减变动;上年支出0万元,无增减变动。

公务接待费支出预算为5.36万元,支出决算为1.03万元,完成预算的19.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制和压缩公务接待费支出,与上年相比减少0.50万元,减少32.68%,减少的主要原因是本年总体控制公务接待行为,接待批次、接待人次均有减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无增减变动;上年支出0万元,无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为6.30万元,支出决算为2.74万元,完成预算的43.49%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制和压缩公务用车运行维护费支出,与上年相比增加0.83万元,增长43.45%,增长的主要原因是本年机关用车维修费和过路过桥费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算3.77万元中,公务接待费支出决算1.03万元,占27.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.74万元,占72.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.03万元,全年共接待来访团组14个、来宾117人次,主要是外地及各县市区来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.74万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车;公务用车运行维护费2.74万元,主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.69万元,比年初预算数减少10.18万元,降低20.01%。主要原因是:厉行节约,严格把控机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了2021年整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出392.73万元,政府性基金预算支出0万元;对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告,并予以公开,详见附件。从评价情况来看,通过本年度整体支出投入,我部门圆满完成本年度工作任务,扎实巩固脱贫攻坚成果稳步推进乡村振兴有效衔接强化产业支撑,美丽乡村建设初见成效乡村治理水平不断提升,社会效益显著,群众满意度较高

第四部分

名词解释


  一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件




附件1:怀化市乡村振兴局2021年度部门决算表

附件2:怀化市乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价报告