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怀化市乡村振兴局2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-08 10:25 信息来源:怀化市乡村振兴局

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   一、部门基本概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

   二、部门预算单位构成

   三、部门收支总体情况

   四、一般公共预算财政拨款支出情况

   五、政府性基金支出情况

   六、其他重要事项的情况说明

  (一)“三公”经费 

  (二)机关运行经费 

  (三)政府采购情况 

  (四)预算绩效管理情况 

  (五)国有资产占用情况 

  (六)一般性支出情况

   七、专业名词解释

   八、公开附表

    1.收支预算总表 
    2.收入预算总表 
    3.支出预算总表 
    4.财政拨款收支预算总表 
    5.本年一般公共预算支出预算表 
    6.本年一般公共预算基本支出预算表 
    7.本年“三公”经费支出预算表 
    8.本年政府性基金预算支出预算表 
    9.本年项目支出预算表

   一、部门基本概况

  (一)部门职责

   1.负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。 

   2.负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。 

   3.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。 

   4.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。 

   5.完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

  (二)机构设置情况

   怀化市乡村振兴局作为一级部门预算单位,内设科室为:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

   二、部门预算单位构成

   纳入2022年怀化市乡村振兴局部门预算编制范围的包括:怀化市乡村振兴局本级。

   三、部门收支总体情况

   2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。 
   (一)收入预算,2022年年初预算数359.54万元,其中,一般公共预算拨款359.54万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加75.17万元,主要原因是本年度新增养老保险、医疗保险、住房公积金预算数。 
   (二)支出预算,2022年年初预算数359.54万元,其中,主要是人员类经费293.54万元、公用经费36万元、其他运转类项目支出30万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年增加75.17万元,主要原因是本年度新增养老保险、医疗保险、住房公积金预算数。 
   (三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

   四、一般公共预算财政拨款收支情况

   2022年一般公共预算拨款收入为359.54万元,具体安排情况如下: 
  (一)基本支出:2022年年初预算数为329.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资113.25万元、津贴补贴65.98万元、奖金16.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.27万元、职工基本医疗保险缴费16.08万元、住房公积金22.71万元、其他社会保障缴费4.4万元、水电费5万元、其他商品服务支出26.07万元等。 
  (二)项目支出:2022年年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市本级扶贫工作经费30万元,主要用于为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作发生办公费、差旅费、公车运行费、其他商品服务支出等方面。

   五、政府性基金支出情况

   2022年无政府性基金预算支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)“三公”经费预算

   2022年怀化市乡村振兴局安排“三公”经费预算数为11.66万元,其中,公务接待费5.36万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.3万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

  (二)机关运行经费

   2022年怀化市乡村振兴局机关运行经费21.5万元,压减公用经费后安排17.2万元,同口径对比,比上年预算数减少33.67万元,下降66.19%,主要因为本年度使用新预算系统,统计口径不一致,如车补、福利费、工会拨缴经费计入人员经费预算,而上年度计入公用经费预算增加了机关运行经费。主要用于:电费,5万元;工会经费,15万元;其他商品和服务支出,1.5万元。

  (三)政府采购情况

   2022年怀化市乡村振兴局政府采购预算总额为0万元。 

 (四)预算绩效管理情况 

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出359.54万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1万元,其中市本级扶贫工作经费30万元全部实行项目支出绩效目标管理。 

  (五)国有资产占用情况 

   1.截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

   2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。 

  (六)一般性支出情况 
   1.2022年,本部门会议费预算1万元,具体为:乡村振兴局长会议,内容为安排部署考核巩固拓展脱贫成果和推进乡村振兴工作,预计参会人数40人,预算1万元。 

   2.2022年本部门无培训费预算。 

   3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。 

   七、专业名词解释

    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    八、公开附表


怀化市乡村振兴局2022年部门预算公开表