首页 > 政务公开 > 财政信息

2020年度怀化市扶贫开发办公室部门决算

发布时间:2021-08-26 19:18 信息来源:怀化市乡村振兴局

目录

第一部分怀化市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

怀化市扶贫开发办公室概况


一、部门职责

(一)负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(二)负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

(三)负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

(四)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

(五)完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市扶贫开发办公室作为一级部门预算单位内设机构包括:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

(二)决算单位构成。怀化市扶贫开发办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市扶贫开发办公室本级。

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计395.92万元。与上年相比,减少41.02万元,减少9.39%,主要是因为本年压减工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计387.85万元,其中:财政拨款收入387.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计395.61万元,其中:基本支出395.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计395.92万元,与上年相比,减少41.02万元,减少9.39%,主要是因为本年压减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出395.61万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少33.27万元,减少7.76%,主要是因为本年压减工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出395.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.5万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出34.36万元,占8.68%;卫生健康(类)支出14.44万元,占3.65%;农林水(类)支出345.31万元,占87.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为289.11万元,支出决算数为395.61万元,完成年初预算的136.84%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出资金为上年省财政厅下达的绩效奖金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0.82万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的831.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放退休人员春节一次性补助,属于追加预算项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度基本养老保险缴费支出,属于追加预算项目。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度基本医疗保险缴费支出,属于追加预算项目。

5、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为288.29万元,支出决算为345.31万元,完成年初预算的119.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放的在职人员2019年度绩效考核奖,属于追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出395.61万元,其中:人员经费317.87万元,占基本支出的80.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等;公用经费77.74万元,占基本支出的19.65%,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.95万元,支出决算为3.44万元,完成预算的26.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无增减变动;上年支出0万元,无增减变动。

公务接待费支出预算为5.95万元,支出决算为1.53万元,完成预算的25.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出;与上年相比增加0.06万元,增长4.08%,增长的主要原因是本年总体控制公务接待行为,接待批次减少,但接待人次稍有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为1.91万元,完成预算的27.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出;与上年相比减少3.09万元,减少61.8%,减少的主要原因是本年机关用车充值燃油费和过路过桥费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.53万元,占44.48%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.91万元,占55.52%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.53万元,全年共接待来访团组19个、来宾148人次,主要是接待省及各县市区扶贫办来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆公务用车运行维护费1.91万元,主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.74万元,比上年决算数减少15.65万元,降低20.13%。主要原因是:厉行节约,严格把控机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.39万元,具体为:召开扶贫对象动态管理和信息采集工作部署会议,预算会议费0.33万元,实际开支0.25万元,人数33人,内容为部署2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作;召开“三专”平台建设调度会议,预算会议费0.14万元,实际开支0.14万元,人数35人,内容为现场考察怀化市消费扶贫示范中心和佳慧集团市委店消费扶贫示范专区,听取汇报“三专”建设情况等;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于脱贫攻坚工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行整体支出绩效目标管理,开展了预算部门绩效自评工作,对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告,并予以公开,详见附件。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1:怀化市扶贫开发办公室2020年决算公开表

附件2:市扶贫办2020年度部门整体支出绩效评价报告