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2019年度怀化市扶贫开发办公室部门决算

发布时间:2020-08-20 09:06 信息来源:怀化市乡村振兴局


目录

第一部分怀化市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 怀化市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

(一)负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(二)负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

(三)负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

(四)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

(五)完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

怀化市扶贫开发办公室内设机构包括:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

(二)决算单位构成。

怀化市扶贫开发办公室2019年部门决算汇总公开单位为怀化市扶贫开发办公室本级。

第二部分 部门决算表

部门决算表(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计436.94万元。与2018年相比,增加 66.87万元,增长18.07%,主要是因为人员工资福利增长,养老保险本年纳入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计428.21万元,其中:财政拨款收入428.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计428.88万元,其中:基本支出428.88万元,占100%;;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总计436.94万元。与2018年相比,增加 66.87万元,增长18.07%,主要是因为人员工资福利增长,养老保险本年纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出428.88万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加92.4万元,增长27.46%,主要是因为人员增加,且总体工资福利按年增长及养老保险本年纳入支出决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出428.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出35.79万元,占8.34%;卫生健康(类)支出13.58万元,占3.17%;农林水(类)支出379.5万元,占88.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为284.35万元,支出决算数为428.88万元,完成年初预算的150.83%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。

年初预算为0.82万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的809.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发放退休人员春节一次性补助,而年初预算未纳入。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发生的基本养老保险缴费未纳入年初预算。

3、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为13.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发生的基本医疗保险缴费支出未纳入年初预算。

4、 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为283.53万元,支出决算为379.5万元,完成年初预算的133.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,且总体工资福利按年增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出428.88万元,其中:人员经费335.49万元,占基本支出的78.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;公用经费93.39万元,占基本支出的21.78%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元,支出决算为6.47万元,完成预算的34.97%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无增减变动;上年支出0万元,无增减变动。

公务接待费支出预算为8.5万元,支出决算为1.47万元,完成预算的17.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减三公经费;与上年相比增加0.89万元,增长156.14%,增长的主要原因是本年接待人次增加。

公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,无增减变动;上年支出0万元,无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为10万元,支出决算为5万元,完成预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减公车运行维护经费;与上年相比减少3.22万元,减少39.17%,减少的主要原因是本年节约公车运行开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.47万元,占22.72%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元,占77.28%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,因公出国(境)0团组0人。

2、公务接待费支出决算为1.47万元,全年共接待来访团组24个、来宾181人次,主要是接待来人对接扶贫工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神,继续推进预算绩效管理工作,实现预算部门绩效管理的全覆盖。全面完成年度绩效目标,全市实现73215名贫困人口稳定脱贫,84个贫困村出列,贫困发生率由2.32%下降到0.51%。沅陵、溆浦、麻阳、通道4个县脱贫摘帽。我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作,对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告,并予以公开,详见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出93.39万元,比年初预算数减少8.74万元,降低8.56%;比2018年减少2.68万元,主要原因是:执行中央八项规定,厉行节约,严格把控机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.39万元,用于召开全市扶贫办主任会议,人数22人,经费开支0.33万元,内容为全市扶贫办主任工作汇报;召开主题教育征求意见会议,人数15人,经费开支0.06万元,内容为征求开展主题教育意见。开支培训费0.22万元,用于开展工作人员业务培训,人数2人,内容为网信业务、会计业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.1万元,其中:政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.1万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于脱贫攻坚工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(因公车办系统细化,与2018年相比,我办1辆其他用车调整为机要通信用车)

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1 市扶贫办2019年决算公开表

附件2 市扶贫办2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1:市扶贫办2019年决算公开表

附件2:市扶贫办2019年度部门整体支出绩效评价报告