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怀化市扶贫开发办公室2020年度整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-06-25 17:39 信息来源:怀化市乡村振兴局

怀化市扶贫开发办公室2020年度

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市扶贫开发办公室为行政机关单位,主管全市扶贫开发工作。2020年核定行政编制16人,年末实有在职人数24人。市扶贫开发办公室内设科室为:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

怀化市扶贫开发办公室主要职责:1.负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。2.负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。3.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。4.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。5.完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

2020年重点工作计划:紧盯一个目标,即决战贫困、全面小康;坚持两手抓,即一手抓剩余贫困人口的脱贫,一手抓脱贫成果巩固;突出防返贫、防松劲、防风险,做实十项工作。一是持续抓好习近平总书记关于扶贫工作的重要论述的学习贯彻落实;二是继续完成好剩余贫困人口的脱贫工作;三是全面排查解决突出问题;四是巩固脱贫成果防止返贫;五是防止摘帽后松劲懈怠;六是广泛凝聚脱贫攻坚力量;七是深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理;八是加强脱贫攻坚成效的总结宣传表彰;九是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;十是切实防范化解风险。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度部门整体支出为395.61万元,其中:基本支出395.61万元,无项目支出。本年支出用于人员经费、行政机关运行公用经费、扶贫各项工作及驻村帮扶工作队管理等工作。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致,为市扶贫办机关使用资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出是保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出395.61万元,具体包括:

1.工资福利支出302.67万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费等支出,同比上年326.57万元减少7.32%,减少原因是本年在职人员退休1人。

2.商品和服务支出77.74万元。包括日常运行办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、三公经费、工会经费、其他交通费、职工福利费及其他商品服务支出等,同比上年90.66万元减少14.25%,减少原因是厉行节约,压缩日常公用经费。

其中:三公经费本年总支出3.44万元,比上年支出6.46万元减少46.75%。减少原因主要是公车运行维护费减少。其中:无因公出国(境)费;公务用车保有量为3辆,公务用车运行费1.91万元,比上年5万元减少61.8%,减少原因是本年机关用车维修减少;公务接待费1.53万元,比上年支出1.47万元增长4.08%,增加原因是本年公务接待人次稍有增加,但总体控制在预算指标内

3.对个人和家庭补助支出15.2万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费、遗属生活补助等支出,同比上年8.92万元增加70.4%,增加原因是退休人员增加1人及退休人员公用经费开支增加。

(二)专项支出

怀化市扶贫开发办公室机关无项目支出。

三、部门专项组织实施情况

扶贫专项资金由财政局农业科专账管理,市扶贫办项目科严格按照《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》具体实施,实行专人管理、专账核算、专项使用。扶贫专项资金的使用,经过市扶贫开发领导小组研究通过后方可实施。

四、资产管理情况

我办严格按《怀化市扶贫开发办公室固定资产管理制度》实施到位。对单位确需购置的固定资产,由使用部门提出申请分管副主任签署的意见后,报主任审批或由党组集体讨论决定,对属于政府采购的项目必须执行政府采购;对固定资产的使用实行谁使用,谁保管、谁维护的原则。每年年底对我办进行财产物资的清查盘点工作。处置固定资产严格按照规定经财政局资产科审查批准后处置,处置资金全额上缴资产科专户,2020年我办无处置固定资产。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

1.预算完成率。2020年上年结转8.07万元,年初预算289.11万元,调整预算106.5万元,年末结转0.3万元,预算完成率99.93%,预算完成较好。

2.预算控制率。因人员经费调整追加预算106.5万元(绩效奖、基本工资提标、养老保险、医保等未纳入年初预算),预算控制率为36.84%。,因客观因素影响预算控制未达到预期目标。

3.新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。2020年无新建楼堂管所。

4.公用经费控制率。2020年实际支出公用经费总额77.74万元,预算安排公用经费总额76.37万元,公用经费控制率为101.79%,公用经费控制有待加强。

5.“三公经费控制率。2020三公经费实际支出数为3.44万元,预算安排12.95万元,三公经费控制率为26.56%,控制较好。

(二)效率性分析

坚持精准精细稳中求进、进中求新推进脱贫攻坚工作,取得了重大胜利,提前两年完成十三五任务。具体工作完成如下:

1.用拉条挂账管理办法推动中央和省委省政府决策部署落地见效。制定实施《关于认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神坚决克服疫情影响全力以赴夺取脱贫攻坚最后胜利的通知》及《任务清单》,明确4大类、25项、45个具体任务,明确牵头领导、责任单位、完成时限。

2. 领导带头到村到户推动脱贫攻坚工作,建立健全四不两直”“三个全覆盖督导调研常态化机制。

3.用超常规手段将疫情影响降到最低。一是超常规抓好贫困劳动力返岗就业,全市已就业贫困劳动力总数为33.09万人,已就业人数与去年相比多出2.39万人,实现有增无减目标任务;二是超常规抓实消费扶贫工作。制定《怀化市2020年消费扶贫月活动方案》,超额完成消费扶贫销售任务21.55亿元;三是超常规抓好扶贫项目建设。全面完成全市8595个扶贫项目建设,349家扶贫车间、23个农村公路建设项目全部复工复产。四是超常规抓好禁食退养、禁捕退捕政策落实和转产转业帮扶工作;五是超常规抓好受灾贫困群众帮扶工作。全市因灾产生饮水安全问题户9392570人,因灾产生危房125374人,已全部解决饮水和住房安全问题,其他受灾群众均已落实帮扶措施。

4.精准精细全面落实政策。一是义务教育有保障。二是基本医疗有保障。制定实施《怀化市健康扶贫工程实施方案》,农村贫困人口参保率达到100%,贫困人口住院综合报销比例达到85%,三是住房安全有保障。易地扶贫搬迁入住率、拆旧率、复垦率均达100%。今年完成农村4类重点对象及边缘户”CD级危房改造5916户。四是安全饮水有保障。今年实施农村饮水安全巩固提升工程541处,累计建成各类农村供水工程8568处,解决贫困人口安全饮水87.07万人,420万农村人口实现安全饮水全覆盖。五是强化两基建设。今年完成25100人以上自然村通水泥路604公里、农村公路提质改造733公里,通村通组道路全覆盖;新建改建乡村综合服务平台2607个;1024个贫困村全部完成农网改造。

5.接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制。

6.全力以赴抓好脱贫攻坚普查各项准备工作。全市参与普查的11个县(市),完成入户调查206057户,全市电话调查率仅为4.73%,代答率仅为0.75%,生产生活状况明显改善率达99.98%,普查工作得到了省普查办的高度肯定。

7.狠抓脱贫质量回头看问题整改。历年中央和省考核、督查、巡视,脱贫质量回头看,审计、民主监督、领导调研、常态化联点督导反馈的问题全面整改到位。

(三)有效性分析

1.脱贫摘帽县个数:实现全市13个县市区脱贫摘帽。

2.贫困人口脱贫人数:实现87.07万建档立卡贫困人口脱贫退出。

3.贫困村脱贫个数:实现1024个贫困村全部脱贫出列。

4.易地扶贫搬迁人次:易地扶贫搬迁实施易地扶贫搬迁10.39万人。

(四)可持续性分析

通过本年支出工作开展,实现了阶段性目标,在后续仍需要加强资金的投入和人员配备,保持帮扶政策总体稳定,健全防止返贫监测帮扶机制,持续发展壮大扶贫产业,继续抓好就业扶贫工作,巩固前期脱贫攻坚成果。

六、存在的主要问题

预算控制率有待降低,因人员经费调整追加预算,人员经费支出执行与年初预算偏差较大。

七、改进措施和有关建议

建议在编制年初预算时,财政应全面考虑人员经费项目,如养老保险、医疗保险等,进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

附件1部门整体绩效指标表

附件2整体基础数据表