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怀化市扶贫开发办公室2021年度部门预算公开

发布时间:2021-02-18 15:08 信息来源:怀化市扶贫办

怀化市扶贫开发办公室2021年度

部门预算公开说明

录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2.负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

4.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5.完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

(二)机构设置情况

怀化市扶贫开发办公室作为一级部门预算单位,内设科室为:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市扶贫开发办公室部门预算编制范围的包括:怀化市扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数277.17万元,其中,一般公共预算拨款277.17万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少11.94 万元,主要原因是公用经费和专项(业务)工作经费压减比例增大。

(二)支出预算,2021年年初预算数277.17万元,其中,主要是工资福利支出192.4万元、商品和服务支出80.87万元、对个人和家庭补助3.9万元,支出较去年减少11.94 万元,主要原因是公用经费和专项(业务)工作经费压减比例增大。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为277.17万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为247.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资109.42万元、津贴补贴65.06万元、奖金15.12万元、公务接待费2万元、工会经费13.67万元、其他交通费用22.81万元、其他商品和服务支出6.92万元等;

(二)项目支出:2021年年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项业务(工作)经费支出30万元,主要用于市本级扶贫工作经费等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2021年怀化市扶贫开发办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.66万元,其中,公务接待费5.36万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.3万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.29万元,下降10%,主要因为根据中央、省以及市委市政府要求,厉行节约,压减三公经费。

(二)机关运行经费

     2021年怀化市扶贫开发办公室机关运行经费一般公共预算拨款50.87万元,比2020年预算数减少25.5万元,下降33.39%,主要因为压减公用经费且专项业务工作经费纳入项目支出。主要用于:公务接待费支出,2万元;工会经费支出,13.67万元;福利费支出,5.47万元;其他交通费用支出,22.81万元、其他商品和服务支出,6.92万元等。

(三)政府采购情况

2021年怀化市扶贫开发办公室政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出277.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出30万元,其中专项(业务)工作经费30万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。本部门无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

见附表。

2021年部门预算公开表(怀化市扶贫开发办公室)