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怀化扶贫开发办公室2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-07 15:23 信息来源:怀化市扶贫办

怀化扶贫开发办公室2020年度部门预算

公开说明

录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2.负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

4.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5.完成市扶贫开发领导小组交办的工作。

(二)机构设置情况

怀化市扶贫开发办公室作为一级部门预算单位,内设科室为:综合科(人事科)、规划财务和项目科、行业协调和社会科、贫困监测和法规科、驻村指导和督查科。

二、部门预算单位构成

怀化市扶贫开发办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市扶贫开发办公室本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算只包括怀化市扶贫开发办公室本级预算汇总情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数289.11万元,其中,一般公共预算拨款289.11万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加4.76万元,主要原因是人员增加使得工资福利增加。

    (二)支出预算,2020年年初预算数289.11万元,其中,主要是工资福利支出206.26万元、商品和服务支出76.37万元、对个人和家庭的补助3.88万元、资本性支出2.6万元。支出较去年增加4.76万元,主要原因是人员增加使得工资福利支出增加。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为289.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为289.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资108.87万元、津贴补贴65.72万元、办公费1万元、水电费4万元、办公设备购置费2.6万元等;

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2020年怀化市扶贫开发办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.95万元,其中,公务接待费5.95万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少5.55万元,下降30%,主要因为根据中央、省以及市委市政府要求,厉行勤俭节约,压减三公经费。

(二)机关运行经费

     2020年怀化市扶贫开发办公室机关运行经费一般公共预算拨款76.37万元,比2019年预算数减少25.76万元,下降25.22%,主要因为根据中央、省以及市委市政府要求,厉行勤俭节约,压减开支。主要用于:办公费支出,1万元;水电费支出,4万元;邮电费支出,2.4万元;差旅费支出,2万元;公务接待费支出,5万元;工会经费支出,16.18万元;福利费支出,5.44万元;公务用车运行维护费支出,7万元;其他交通费用支出,23.35万元;其他商品和服务支出,9万元等。

    (三)政府采购情况

     2020年怀化市扶贫开发办公室政府采购预算总额2.6万元,其中,政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出289.11万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3位无50万元以上的专用设备。

2.截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算0.5万元,具体为:扶贫办主任会议,内容为安排部署调度脱贫攻坚工作,预计参会人数20人,预算0.5万元。

2.2020年,本部门培训费预算0.5万元,具体为:干部培训,内容为市委组织部安排的培训,预计人数2人,预算0.5万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件:市扶贫办2020年部门预算公开表

附件:市扶贫办2020年部门预算公开表