怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。指导落实推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理、指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略，组织编制区域规划并协调实施。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、，乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。制订开发园区发展规划和政策，负责开发区综合管理及设立、调区、扩区的审核、申报，统筹协调区域合作。

组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费综合性政策措施。

推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担市政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。指导、协调全市工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和市级工业项目招标投标活动的监管。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

会同有关部门拟订推动全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

管理全市粮食、棉花和食糖储备，负责全市储备粮棉行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全市投资项目。

负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、行政审批服务科、法规和经济体制改革综合科、国民经济综合规划和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、价格收费管理科、粮食行业发展和军粮供应科等27个科室，下辖招标投标服务中心、市重点建设项目事务中心、发展改革事务中心、市生态产品价值实现事务中心、怀化市产业发展促进事务中心、怀化市人防综合事务中心、怀化市人防工程服务中心7个非独立预算的二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市发展和改革委员会部门预算编制范围的包括：怀化市发展和改革委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算8150.67万元，其中，一般公共预算拨款8150.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加5174.17 万元，增长率173.83%，主要原因是根据怀化市发展和改革委员会、怀化市国防动员办公室“三定”方案，市发改委和市国动办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，2025年市发改委与市国动办预算一体化系统已合并，故年初预算收入金额成倍增长。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数8150.67万元，其中，一般公共服务支出4322.99万元，社会保障和就业支出822.47万元，卫生健康支出139.68万元，国防支出2578万元，住房保障支出287.53万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加5174.17万元，增长率173.83%，主要原因是根据怀化市发展和改革委员会、怀化市国防动员办公室“三定”方案，市发改委和市国动办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，2025年市发改委与市国动办预算一体化系统已合并，故年初预算支出金额成倍增长。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为8150.67万元，其中：一般公共服务支出4322.99万元，占53.04%；社会保障和就业支出822.47万元，占10.09%；卫生健康支出139.68万元，占1.71%；住房保障支出287.53万元，占3.53%；国防支出2578万元，占31.63%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为4431.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1045.11万元、绩效工资362.11万元、津贴补贴245.94万元、办公费8.6万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、办公设备购置费51.1万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为3719万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目前期工作经费支出150万元，主要用于项目前期相关争资跑项等方面；鹤中一体化专项经费支出100万元，主要用于我市鹤中一体化日常工作、课题研究、项目包装等方面；全国生态产品价值实现机制试点工作经费支出100万元，主要用于生态产品价值实现机制体制方面的支出；第十五个五年规划编制及相关课题研究经费支出70万元，主要用于第十五个五年规划编制及相关课题研；市综合金融服务平台运维费用支出70万元，主要用于金融服务平台运维等方面；节能降耗工作经费支出25万元，主要用于节能降耗工作评审、监督检查工作等方面；粮油质检和监测经费支出25万元，主要用于我市粮油质检监测工作等方面；粮油仓储设施维护经费支出15万元，主要用于维护我市第二粮油仓库仓储设施工作等方面；市粮油产品质量检测中心仪器设备购置专项经费支出30万元，主要用于我市粮油产品质量检测中心仪器设备购置方面；智能粮库管理系统运行维护费支出10万元，主要用于我市智能粮食管理系统信息化平台运营维护等方面；全市地方储备粮监督检查经费及市本级政策性粮食购销违法违规行为举报奖励经费支出20万元，主要用于储备粮监督检查经费等方面；其他项目支出金额为3104万元（由于项目涉密，不展开详细说明）。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市发展和改革委员会部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为95万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费81万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数增加47.76万元，提高101.1%，主要因为怀化市发展和改革委员会和怀化市国防动员办公室2025年预算系统合并，“三公”经费合并后金额较大。  

（二）机关运行经费

     2025年怀化市发展和改革委员会部门机关运行经费293.8万元，压减公用经费后安排235.04万元，同口径对比，比上年预算数减增加59.84万元，提高34.16%，主要因为市发改委和市国动办预算合并，人员增加后公用经费增加。主要用于：工会经费支出，80万元；福利费支出，58万元；差旅费支出，25万元等。

    （三）政府采购情况

2025年怀化市发展和改革委员会政府采购预算总额2800万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2560万元、政府采购服务预算240万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出8150.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出3719万元，其中项目前期工作经费支出150万元；鹤中一体化专项经费支出100万元；全国生态产品价值实现机制试点工作经费支出100万元；第十五个五年规划编制及相关课题研究经费支出70万元；市综合金融服务平台运维费用支出70万元；节能降耗工作经费支出25万元；粮油质检和监测经费支出25万元；粮油仓储设施维护经费支出15万元；市粮油产品质量检测中心仪器设备购置专项经费支出30万元；智能粮库管理系统运行维护费支出10万元；全市地方储备粮监督检查经费及市本级政策性粮食购销违法违规行为举报奖励经费支出20万元；其他项目支出金额为3104万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车2辆，价值43万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8150.67万元，其中，基本支出4431.67万元，项目支出3719万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门会议费预算30万元。具体为：项目工作申报、规划类会议，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、落实重大任务以及相关政策等，预计参会人数总计380人，总预算10万元；重点建设项目推进会议预计参会人数总计150人，总预算4.8万元；粮食类会议，内容为全市粮食工作，预计参会人数总计120人，预算3.84万元、节能降耗评审会预计参会人数总计100人，预算1.36万元、园区规划会议预计参会总计人数60人，预算2万、人防系统专项会议预计参会人数总计60人，预算3万、日常办公、党建等会议预计参加人数200人，预算5万。

2.2025年，本部门培训费预算40万元。具体为：发改系统业务培训，内容为陆港经济、固定资产投资、现代服务业、粮食贸易、廉政教育、队伍建设等内容，预计人数300人，预算10万元；党务干部培训，内容为党务知识、党建业务培训，预计人数40人，预算12万元；事业人员培训，预计人数60人，预算5万元。重大项目谋划研究培训，内容为推动怀化高水平开放高质量发展谋篇布局、出谋划策，预计人数120人，预算5万元；粮食工作培训，内容为粮食申报、运维系统使用等，预计人数100人，预算3.20万元；价格成本工作培训，内容为成本监审及农产品调查工作，预计人数50人，预算1.60万元；价格信息采集培训，内容为全市价格信息采集申报，预计人数50人，预算1.60万元；重点项目工作培训，内容为重点项目绩效平台使用等，预计人数100人，预算0.6万元；节能监察业务培训，内容为节能监察相关工作业务指导等，预计人数100人，预算1万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2025年度怀化市发展和改革委员会部门预算公开表