怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

（备注：本单位属涉密单位，只予以公开“三公”经费）

目录

第一部分  怀化市国防动员办公室概况（不予公开）

第二部分  2023年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  名词解释

第二部分  

2023年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  

2023年度部门决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费年初预算为32万元，支出决算为26.27万元，完成预算的82.09%，与上年相比增加6.17万元，上浮30%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为4.63万元，完成预算的66.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格控制接待经费支出，控制率较好。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，决算支出为21.64万元，完成预算的66.96%，决算数小于年初预算数主要原因是我办严格控制公务用车运行维护经费支出，与上年相比增加3.56万元，上浮19.69%，主要原因：一是公务车辆购置年限已久，运行过程中磨损及老化严重导致车辆维修费日趋加大；二是国防动员体制改革后，市县两级拉练、演练、训练任务大幅增加，专业车辆使用频率越来越高，导致车辆维护保养及燃油费等增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.64万元，占82.38%；公务接待费支出决算4.63万元，占17.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元、0人次。

2、公务接待费支出决算为4.63万元。全年国内公务接待批次89次，接待人次494人（包括陪同人员），主要用于与其他相关单位交流工作情况及相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.64万元，其中:公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为21.64万元，主要是公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7台车辆（含专业用车5台车辆）

第四部分  

名词解释

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2023市国动办三公经费决算表