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2022年度怀化市发展和改革委员会专项资金绩效自评报告

发布时间:2023-06-30 09:56 信息来源:怀化市发展和改革委员会

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市发展和改革委员会拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导和协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。承担湘西地区开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2、项目的实施依据

(1)根据《怀化市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》文件精神,市财政每年安排一定的重大项目前期工作经费,年初列入财政预算,主要用于全市项目前期工作。

(2)根据《湖南省人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》等文件精神,我委负责怀化市社会信用体系建设的统筹、协调、推进工作,并进行怀化市社会信用体系“一网一库一平台”二期项目建设。

(3)专项业务工作主要是指价格认证、监测、成本监审等价格相关工作。经费的安排依据包括法律条例《湖南省涉案物价格鉴证管理条例》;《湖南省财政厅、湖南省物价局关于印发<湖南省农产品成本调查专项经费管理办法>的通知》;《湖南省财政厅、湖南省物价局关于印发<湖南省农产品成本调查专项经费管理办法>的通知》。省拨价格经费依据是湖南省财政厅关于下达2022年稻谷生猪平台、重要消费品平均成本调查经费、农产品成本调查经费、价格监测补助经费;湖南省财政厅关于下达2022年部分农产品成本调查经费的通知;湖南省财政厅关于下达2022年农产品成本调查经费(应急价格监测经费)的通知。

(4)根据国家发改委四十四号令第十五条“固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查以及标准指南编制等工作经费,按照国家有关规定纳入部门预算,并按照规定程序向同级财政部门申请。”保障节能降耗工作经费。

(5)根据《怀化市人民政府办公室关于认真做好粮食储备安全和管理工作的通知》(怀政办函〔2020〕33号)安排粮油质检和监测经费、粮食仓储设施维护经费。

(6)根据中共怀化市委办公室中共怀化市人民政府办公室印发《关于加强易地扶贫搬迁集中安置区后续帮扶工作的二十条措施》、《关于进一步做好全省易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》。

(7)根据《关于印发<怀化市2022年工程建设项目招投标突出问题专项整治工作方案>的通知》文件工作安排工程建设项目招投标整治专项工作经费。

(8)根据《关于成立怀化市铁路建设工作领导小组的通知》(怀办〔2022〕9号)安排铁建办工作经费。

(9)根据怀财预字〔2022〕0293号下达《鹤中一体化发展规划》编制经费;根据怀财预字〔2022〕0218号下达《怀化市中长期绿色发展战略与路径研究》编制经费;根据怀财建字〔2022〕0175号结转“十四五”能耗双控实施方案编制经费。

(10)根据怀财建字〔2022〕0154号、怀财预字〔2022〕0088号安排2021年度全社会固定资产投资增速增量大、产业投资占固定资产投资比重大、落实扩投资政策措施成效明显、真抓实干奖励预算资金和实施“三高四新”产业项目建设成效明显的市真抓实干奖励预算资金,和市级2021年度真抓实干激励先进单位奖励。

(11)根据怀财社字〔2022〕0257号文件,市财政安排抗疫补助资金11.8万元。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

(1)项目基本性质

项目前期工作经费、信用体系建设工作经费、专项(业务)工作经费、节能降耗工作经费、铁建办工作经费、粮油质检和监测经费、粮食仓储设施维护经费、铁建办工作经费、粮食工作经费、工程建设项目招投标整治专项工作经费、易地扶贫搬迁工作经费、省拨价格经费(价格调控和农本)、专项规划编制经费、信用体系建设“一网一库一平台”二期建设经费、怀化市重点项目综合效益分析系统开发建设工作经费、真抓实干奖励金、抗疫补助资金性质均为专项业务工作经费。

(2)用途和主要内容、涉及范围

项目前期工作经费是保障全市项目从项目提出到开工建设前的各个工作环节,包括项目建议书(商业计划书)、可行性研究(项目申请报告)、环境影响、规划选址、土地利用以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列衔接工作顺利开展的专项经费。

信用体系建设工作主要是建设我市信用体系,提升我市城市信用水平。信用体系建设工作经费用于保障专项工作中产生的差旅、办公、委托业务等费用开支。怀化市社会信用体系建设“一网一库一平台”二期工程建设经费用于专项平台建设。

专项(业务)工作经费和省拨价格经费主要是用于保障我委价格工作顺利开展的工作经费,主要用于监测点补贴及县工作经费、农调户补贴、差旅费、车辆运行费、委托业务费等。

节能降耗工作经费是用于保障节能降耗工作日常运转的经费。该经费的开支范围是:差旅、办公、车辆、咨询等工作开支。

粮油质检和监测经费主要是保障粮油产品质量检测工作的办公经费,主要用于拥有粮油检验委托、粮食扦样及样品送检、检测仪器运转等工作产生的差旅、培训、维修维护等各项费用。

粮食仓储设施维护经费主要是保障我委主管的粮食企业怀化第二粮油直属仓库维护工作的经费,开支的范围主要是第二粮油直属仓库日常维修等。

粮食安全工作经费主要是用于保障粮安考核办开展日常工作、组织日常性督查以及开展年度考核的工作经费,主要用于相关工作发生的办公、差旅、车辆运行、会议等经费开支。

易地扶贫搬迁后扶工作经费主要是用于保障我委易地扶贫搬迁后续扶持工作顺利开展的工作经费,主要用于市易迁后扶办机构运转产生的人员、办公、差旅、印刷、车辆运行、乡村振兴工作等开支。

工程建设项目招投标整治专项工作经费主要是用于保障我委工程建设项目招投标突出问题专项整治工作顺利开展的工作经费,主要用于相关工作发生的办公、差旅、车辆运行、会议等开支。

铁建办工作经费主要是用于保障怀化市重大铁路项目顺利推进的工作经费,主要用于差旅费、会议费等开支。         

专项规划编制及技术服务专项主要是用于规划编制的专项资金,用于怀化市“十四五”能耗双控实施方案、《鹤中一体化发展规划》及《怀化市中长期绿色发展战略与路径研究》规划专项的编制,支出范围为咨询费。

真抓实干奖励工作经费是保障我委运转,支持我委项目相关各项工作顺利开展的专项经费。该经费的开支范围是:差旅费、培训费、办公费、劳务费等各项开支。

抗疫补助资金主要是用于保障抗疫工作开展的工作经费,主要用于抗疫后勤保障发生的住宿费、餐费、物资采购等开支。

(二)项目绩效目标

(1)项目前期工作经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是发挥投资主管部门职能作用,加大投资调控,积极扩大有效投资,着力推进项目建设,争取国家、省里更多的项目布局和资金支持,加大重大项目的实施进度,发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。年度目标是保障我委2022年项目前期工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

以项目工作的实施提升全市发展水平,抓好市、县级重点项目的落实,通过项目工作发展带动整体发展。

(2)信用体系建设工作经费和怀化市社会信用体系建设“一网一库一平台”二期工程建设经费

总目标是要加快推进我市社会信用体系建设,做好本市信用信息归集,努力建设“诚信怀化”。阶段性目标是保障信用体系建设工作顺利开展,完成我市“一网一库一平台”二期项目建设。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

为着力完善“有信可查、守信激励、失信必究、市场规范”的社会信用体系,加快推进“政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信”等重点领域信用建设,推进信用信息共享,健全激励惩戒机制,提高全社会诚信水平,提升怀化整体竞争力。

(3)专项(业务)工作经费、省拨价格经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标要保障我市保供稳价工作顺利开展,规范价格认定行为完成,落实价格监测分析、加强对价格监测点的指导管理,完成国家和省定的农产品品种成本调查工作、政府定价成本调查监审工作。年度目标是保障我委2022年价格相关工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过专项(业务)工作经费和省拨价格经费的投入,保障价格工作顺利推进,稳定价格形势、服务宏观调控、保障民生价格。

(4)节能降耗工作经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

节能降耗工作经费绩效总目标是推动我市绿色低碳发展,稳步推进“双碳”工作完成省对市能耗双控目标评价考核工作,降低万元GDP能耗。年度目标是保障我委2022年节能降耗工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

降低企业生产成本,提升企业市场竞争力,持续提升我市节能降碳意识和能力,以生态优先、促绿色发展。

(5)粮油质检和监测经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是落实粮食安全省长责任制和食品安全属地管理责任,完成粮食质量安全风险监测任务。阶段性目标是保障我市粮油产品质检工作正常开。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

保障粮食质量安全监管,确保不符合粮食食品安全的粮食不流入口粮市场和食品生产企业,推动了我市粮油产业高质量发展。

(6)粮食仓储设施维护经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是落实粮食安全省长责任制,提升储备粮管理水平。阶段性目标是保障二库仓房及仓储实施维修工作正常开。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

保障储备粮油安全,为政府部门对粮油及粮油价格的调控提供物质保证。

(7)粮食安全工作经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是保障全面落实粮食安全党政同责有关要求,履行粮安考核办职能职责,持续推进粮食储备、粮食产业、粮食质量监管等粮安考核具体业务工作及督查、考核等综合协调工作。阶段性目标是保障粮安考核等工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

夯实粮食安全的基础,大力推进优质粮食工程,粮食产业发展、质量安全监管等。

(8)易地搬迁后扶专项工作

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是推动各级各部门高质量做好易地扶贫搬迁后续扶持工作,系统推进后续的产业就业支撑和管理服务保障。阶段性目标是保障易地扶贫搬迁后续帮扶工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

让搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”,推动脱贫地区高质量发展。

(9)工程建设项目招投标整治专项工作经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是稳步推进工程建设项目招投标突出问题专项整治工作,维护工程建设项目招投标市场秩序,竭力提升优化营商环境服务质量。阶段性目标是保障工程建设项目招投标突出问题专项整治工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

消除在招标投标过程中各类不合理限制和壁垒,积极打造公平公正的监管体系,使全市招投标领域的营商环境更优质、更高效。

(10)铁建办工作经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目总目标是要进一步巩固提升怀化市铁路枢纽地位。阶段性目标是保障2022年铁建办工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过推进重大铁路项目建设,促进怀化经济社会发展。

(11)专项规划编制经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是要加快推进鹤中一体化、绿色中长期发展和推进碳达峰、碳中和工作。阶段性目标是启动编制《鹤中一体化发展规划》及《怀化市中长期绿色发展战略与路径研究》,完成《怀化市“十四五”能耗双控实施方案》、《怀化市能源消费总量减量替代方案》文本编制。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

预期效益是服务地方经济发展,坚持规划引领,精心谋划科学发展;社会效益是各项规划的编制对我市积极适应发展形势的新变化,妥善应对经济社会发展的新挑战,全面落实基本现代化和高质量发展的新要求,具有非常重要的现实意义和深远历史影响。

(12)真抓实干奖励工作经费

总目标是发挥我委主管部门职能作用,积极扩大有效投资,着力推进项目建设,争取国家、省里更多的项目布局和资金支持,发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。阶段目标是保障我委顺利运转,支持2022年各项工作顺利开展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

保障以项目工作的实施提升全市发展水平,通过项目工作发展带动整体发展。

(13)抗疫补助经费

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标是做好疫情防控,打赢疫情防控阻击战攻坚战歼灭战。阶段性目标是做好一线工作人员个人防护、生活物资、轮班值守特别是防寒保暖物资保障。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过疫情防控,保护人民群众生命安全和身体健康,使我市生产生活秩序稳妥有序恢复。

二、绩效评价工作情况

我委项目资金绩效评价是根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》考核指标,从经济性、有效性等方面对专项资金的使用情况进行自查,评价绩效目标预定产出和效果的实现程度,查找实施过程中存在的问题,对以后年度类似资金安排和监管提出建议。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年,财政年初预算安排项目经费338.28万元,调整预算后安排项目经费1451.7万元,资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2022年度项目资金支出决算数1451.7万元,主要用于项目前期工作、信用体系建设工作、价格相关业务工作、粮食安全工作、易地搬迁后续扶持工作、工程建设项目招投标整治专项工作、节能降耗工作、专项规划编制工作等有效开展所发生的支出1451.7万元,具体使用情况为:办公费支出49.62万元;印刷费23.61万元;咨询费399.42万元;邮电费11.87万元;差旅费119.59万元;维修(护)费39.13万元;租赁费0.7万元;会议费8.41万元;培训费23.18万元;公务接待费7.22万元;劳务费8.69万元;委托业务费114.82万元;公务用车运行维护费32.95万元;其他交通费16.26万元;其他商品服务支出费149.02万元;办公设备购置17.32万元;专用设备购置5万元;信息网络及软件购置更新29.96万元;无形资产购置145.8万元;对企业的补助18万元;其他支出17.6万元。

3、项目资金管理情况分析

我委建立健全了内部控制制度保证专项资金的规范管理,设立专项资金明细账,清晰反映专项资金的支出情况。专项资金的使用本着统筹安排、重点工作为先的原则,按时按量投入各专项工作,保障各专项工作的顺利开展。项目资金全部纳入市本级财政绩效考核,接受市财政检查监督。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我委会同业务科室对下年度专项资金的收入和支出作出预算,并上报财政获得相关部门的预算批复。专项资金的使用根据《专项资金管理制度》进行管理。重大事项报党组研究决定,日常工作报分管领导决定,督促专项资金根据工作进度落实,保障各项工作稳步推进。

2、项目管理情况分析

我委加强专项资金的预算编制管理,做到专项资金预算安排有依据,使用有目的,提高专项资金的科学性和合理性。加强专项资金的绩效管理,全部编制绩效目标,全面纳入绩效评价,做到使用有效率。加强专项资金的使用管理,严格按照政府采购、国库集中支付的有关要求,没有超标准、超规模开支,保障各专项工作顺利开展。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

财政年初预算批复专项资金338.28万元,年中调整预算后安排2022年项目决算数1451.7万元,项目成本指标均控制在预算之内。

(2)项目成本(预算)节约情况

2022年预算批复专项资金338.28万元,年中调整预算1451.7万元,2022年专项资金决算数1451.7万元,2022年末无结余,预算执行率100%。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

2022年度全年按计划进度完成。2022年各项目绩效目标已完成,项目目标和资金使用达到预期效果。

(2)项目完成质量

2022年各项目完成质量较好,易地扶贫搬迁后扶工作实现我市获国务院真抓实干督查激励零的突破,固定资产投资、产业项目建设工作连续两年获得省政府真抓实干督查激励,社会信用体系建设工作首次获得省政府真抓实干督查激励,价格认定工作受到省发改委通报表扬,平安建设、安全生产(消防)等工作获得全市先进。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

2022年我委牵头编制了鹤中一体化、现代能源体系、绿色能源基地、中长期绿色发展战略与路径研究等一批专项规划,有机衔接新一轮国土空间规划编制工作。制定出台“1+8+N”政策体系、加快现代物流业发展20条、加快中央预算内投资项目建设等重要政策,编制实施碳达峰、能耗双控、能源消费总量减量替代等重要方案。坚持月调度、季报告制度,不断强化经济运行预判研判,提出了一系列切之可行、行之有效的建议举措;成功争取我市入列国家物流枢纽建设名单,是湖南唯一的商贸服务型国家物流枢纽。推动省政府出台《关于深度融入“一带一路”支持怀化国际陆港建设实施方案》。争取怀化正式加入西部陆海新通道“13+2”省际协商合作机制,推动湘鄂赣三省签署《发挥西部陆海新通道及中老铁路作用 融入共建“一带一路”新格局的协议》。积极开展社会物流统计,全年社会物流总费用占GDP比率下降。

加快构建现代产业体系。牵头编制怀化市推进“5+N”现代化产业新体系建设三年行动计划,全周期推动新能源及其装备产业链发展。获批省“两业”融合试点企业1家、试点项目2个。完成规上服务业企业入库269家,超额完成省定任务41家、市定任务34家。推动6条文化生态旅游精品线路品牌提质升级。支持溆浦县与长沙市雨花区共建园区,支持新晃县申报省级化工园区,协同推进15个省级产业园区综合绩效评价、土地利用清理等工作。

开展“阔步新征程奋力闯创干喜迎二十大”活动,全年固定资产投资增长排全省第4位。在怀省重点项目完成投资排名全省第3位,中期调整增补项目数量居全省首位。市重点项目完成投资超年度目标完成。在全省率先出台政府投资项目审批流程。积极争取地方政府专项债、中央预算内投资,是全省唯一未被列入投资项目负面清单管理的市州。积极谋划储备“十四五”中期调整重大项目。

全国首创森林生态资产评估模式,全国地级市首发生态产品总值核算规范,全国首笔生态资产融资贷款获批。编制发布生态产品总值核算报告。“溆浦雪峰山文旅融合”“会同林权贷”“靖州茯苓产业发展”入选全国生态产品价值实现典型案例。6个项目获长江经济带绿色发展中央预算内资金占全省24.2%。争取怀化高新区纳入全省循环经济产业园区规划布局。全年万元GDP能耗下降3.6%。

全力推进鹤中一体化前期筹备,形成了一部规划、一个实施方案、一套支撑项目、一个任务清单和一个重点储备项目库。统筹推进鹤中一体化骨干交通综合提质工程等十大建设项目。积极推广重点工程项目中大力实施以工代赈。开展特色小镇规范纠偏回头看行动,11个县的“一县一策”县城城镇化实施方案通过省发改委评审。

谋划打造全省多能互补综合能源基地,并作为省“两会”全团建议案。122个风电光伏项目纳入省“十四五”规划,中国电力、大唐华银、三一集团等风电项目进展顺利。沅陵车坪、辰溪孝坪两个120万千瓦抽水蓄能项目预可研通过审查,五强溪电站提质扩能主体完工,500千伏“怀吉娄邵”大环网能源输送通道建成。

统筹推进9大类27个方面137项改革任务。开展全市工程建设项目招投标突出问题专项整治,持续推进全流程电子化交易和远程异地评标常态化。将政府投资项目审批时间压缩到6个工作日,企业投资项目核准时间压缩到3个工作日,企业投资项目备案改为即来即办。信易贷完成融资授信规模增长283.9%,261个地级市综合信用指数排名第57位、全省第二位。

编制完成“一老一小”整体解决方案。省级区域医疗卫生中心加快建设,怀化师专易迁二期基本完工,怀化职业技术学院提质扩容一期、市二医院肿瘤防治中心等全面开工,楚怡职校、怀化师专易迁三期等项目前期顺利推进。完成地方储备粮10.34万吨、储备油2500吨,地方储备粮轮出2.59万吨、轮入2.38万吨,粮食收购13.76万吨。与巴基斯坦、缅甸等国粮食供应商达成战略采购伙伴关系,开行怀化-万象、怀化-曼谷粮油产品国际班列。做好重要民生商品保供稳价,完成农业水价综合改革。清理清退水电气行业不合理收费37项,节约用户成本。

2022年我委完成2022年度项目预期目标,目标完成度100%。

四、综合评价情况及评价结论

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》,专项资金绩效评价共性指标表的评分细则,此次专项资金绩效自评综合评价情况:绩效目标规范,管理制度健全,资金使用效益产出明显,自评得分96分,绩效自评结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

做好项目绩效信息的收集,绩效反馈和评价结果的公开,规范信息公开,保证绩效评价结果的有效落实和运用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过加强绩效管理业务的学习,提升绩效管理的水平,提升资金绩效目标和评价的管理、应用的科学性,对存在的问题提加以改进,巩固绩效成果。

七、其他需要说明的问题

无。