发布时间:2023-06-30 15:31 信息来源:怀化市发展和改革委员会
一、部门概况
(一)部门基本情况。
拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度,协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
研究提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。指导落实推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。
研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理、指导工程咨询业发展。
推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,牵头落实“一带一部”发展战略,组织编制区域规划并协调实施。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。制订开发园区发展规划和政策,负责开发区综合管理及设立、调区、扩区的审核、申报,统筹协调区域合作。
组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,拟订实施促进消费综合性政策措施。
推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高新技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。
负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;监测能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备。
怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、行政审批服务科、法规和经济体制改革综合科、国民经济综合规划和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、价格收费管理科、粮食行业发展和军粮供应科等25个科室,下辖招标投标服务中心、市重点建设项目事务中心、发展改革事务中心、节能监察和信用信息中心、怀化市产业发展促进事务中心5个非独立预算的二级机构。
截至2022年12月31日,有在职人员136人、劳务派遣人员8人,退休人员75人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年我委总收入为3906.76万元,其中一般公共预算拨款收入3858.69万元、其他收入48.07万元,上年度指标结转5.84万元,合计3912.6万元。
2022年我委总支出为3912.6万元,其中人员支出2242.95万元,日常公用经费支出217.95万元,项目支出1451.7万元,合计3912.6万元。
本次部门整体支出评价与预算口径保持一致,以保障我委履行各项职能使用资金。主要用于发展和改革日常行政运行、各类项目前期工作等经费开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
1、基本支出的主要用途、范围及管理
基本支出是保障我委正常运转发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。我委为了规范基本支出,厉行节约、严控“三公经费”,严格执行财务管理。同时,按照怀化市财政局要求实行整体部门预算,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。
2022年我委基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助,合计2460.9万元。具体包括:人员经费支出2242.95万元、公用经费支出217.95万元。其中按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出2125.18万元;商品和服务支出办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等217.95万元;对个人和家庭的补助支出退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等117.77万元。
2、三公”经费的使用和管理
2022年我委厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费,以年度预算经费为年度经费支出的上限,严格执行接待公函及清单制度,对接待程序予以规范,控制接待人数和接待标准;对车辆管理、维修等支出进行了明确。按照厉行节约的要求,有效控制了基本支出中的公用经费。2022年三公经费预算93.24万元,实际支出40.17万元,节约53.07万元,与2021年实际支出41.12万元相比减少2.31%,主要原因是在机构和人员增加的情况下,我委加强规范化管理,通过办公室集中管理,结合“互联网+监督”平台公示以及设立车队队长等方式严格控制接待费支出和公务用车运行维护费支出不超指标。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。
2022年,财政年初预算安排项目经费338.28万元,调整预算后安排项目经费1451.7万元,资金到位率100%。
2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
专项资金支出1451.7万元。具体使用情况:办公费支出49.62万元;印刷费23.61万元;咨询费399.42万元;邮电费11.87万元;差旅费119.59万元;维修(护)费39.13万元;租赁费0.7万元;会议费8.41万元;培训费23.18万元;公务接待费7.22万元;劳务费8.69万元;委托业务费114.82万元;公务用车运行维护费32.95万元;其他交通费16.26万元;其他商品服务支出费149.02万元;办公设备购置17.32万元;专用设备购置5万元;信息网络及软件购置更新29.96万元;无形资产购置145.8万元;对企业的补助18万元;其他支出17.6万元。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我委建立健全了内部控制制度保证专项资金的规范管理,设立专项资金明细账,清晰反映专项资金的支出情况。专项资金的使用本着统筹安排、重点工作为先的原则,按时按量投入各专项工作,保障各专项工作的顺利开展。项目资金全部纳入市本级财政绩效考核,接受市财政检查监督。
三、部门专项组织实施情况
(一)专项组织情况。
我委会同业务科室对下年度专项资金的收入和支出作出预算,并上报财政获得相关部门的预算批复。专项资金的使用根据《专项资金管理制度》进行管理。重大事项报党组研究决定,日常工作报分管领导决定,督促专项资金根据工作进度落实,保障各项工作稳步推进。
(二)专项管理情况分析。
我委加强专项资金的预算编制管理,做到专项资金预算安排有依据,使用有目的,提高专项资金的科学性和合理性。加强专项资金的绩效管理,全部编制绩效目标,全面纳入绩效评价,做到使用有效率。加强专项资金的使用管理,严格按照政府采购、国库集中支付的有关要求,没有超标准、超规模开支,保障各专项工作顺利开展。
四、资产管理情况
我委2022年部门固定资产严格按照怀化市财政对单位固定资产的配置、管理、处置的要求,规范资产申报和资产处置。由委办公室归口管理和采购,日常做好国有资产的建卡、核算,定期进行资产清查,促进国有资产合理有效配置。
五、部门整体支出绩效情况
(一)部门整体支出的经济性情况
我委(含二级机构)2022年底核定编制数145人,实有在职人员136人,人员配置比例93.79%;我委2022年财政拨款总收入3912.6万元,支出为3912.6万元,部门资金配置和使用有效控制,保障了本年度各项工作保质保量完成。
(二)部门整体支出保障各项工作完成的有效性
2022年来,市发改委深入实施“五新四城”战略,抢抓历史机遇,奋起二次创业,推动各项工作再上新台阶。易地扶贫搬迁后扶工作实现我市获国务院真抓实干督查激励零的突破,固定资产投资、产业项目建设工作连续两年获得省政府真抓实干督查激励,社会信用体系建设工作首次获得省政府真抓实干督查激励,价格认定工作受到省发改委通报表扬,平安建设、安全生产(消防)等工作获得全市先进。
我委全面加强党的政治建设。坚持“第一议题”制度,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,始终做到“两个维护”。高质量办理市委市政府领导批示指示605件。深化“三同步、两开展、一统筹”党建品牌建设。成立正处级、副处级事业单位各1个。
牵头编制了鹤中一体化、现代能源体系、绿色能源基地、中长期绿色发展战略与路径研究等一批专项规划,有机衔接新一轮国土空间规划编制工作。制定出台“1+8+N”政策体系、加快现代物流业发展20条、加快中央预算内投资项目建设等重要政策,编制实施碳达峰、能耗双控、能源消费总量减量替代等重要方案。坚持月调度、季报告制度,不断强化经济运行预判研判,提出了一系列切之可行、行之有效的建议举措;成功争取我市入列国家物流枢纽建设名单,是湖南唯一的商贸服务型国家物流枢纽。推动省政府出台《关于深度融入“一带一路”支持怀化国际陆港建设实施方案》。争取怀化正式加入西部陆海新通道“13+2”省际协商合作机制,推动湘鄂赣三省签署《发挥西部陆海新通道及中老铁路作用 融入共建“一带一路”新格局的协议》。积极开展社会物流统计,全年社会物流总费用占GDP比率下降至15.4%。
加快构建现代产业体系。牵头编制怀化市推进“5+N”现代化产业新体系建设三年行动计划,全周期推动新能源及其装备产业链发展。获批省“两业”融合试点企业1家、试点项目2个。完成规上服务业企业入库269家,超额完成省定任务41家、市定任务34家。推动6条文化生态旅游精品线路品牌提质升级。支持溆浦县与长沙市雨花区共建园区,支持新晃县申报省级化工园区,协同推进15个省级产业园区综合绩效评价、土地利用清理等工作。
开展“阔步新征程奋力闯创干喜迎二十大”活动,全年固定资产投资增长排全省第4位。在怀省重点项目完成投资排名全省第3位,中期调整增补项目数量居全省首位。市重点项目完成投资超年度目标完成。在全省率先出台政府投资项目审批流程。积极争取地方政府专项债、中央预算内投资,是全省唯一未被列入投资项目负面清单管理的市州。积极谋划储备“十四五”中期调整重大项目。
全国首创森林生态资产评估模式,全国地级市首发生态产品总值核算规范,全国首笔生态资产融资贷款获批。编制发布生态产品总值核算报告。“溆浦雪峰山文旅融合”“会同林权贷”“靖州茯苓产业发展”入选全国生态产品价值实现典型案例。6个项目获长江经济带绿色发展中央预算内资金占全省24.2%。争取怀化高新区纳入全省循环经济产业园区规划布局。全年万元GDP能耗下降3.6%。
全力推进鹤中一体化前期筹备,形成了一部规划、一个实施方案、一套支撑项目、一个任务清单和一个重点储备项目库。统筹推进鹤中一体化骨干交通综合提质工程等十大建设项目。积极推广重点工程项目中大力实施以工代赈。开展特色小镇规范纠偏回头看行动,11个县的“一县一策”县城城镇化实施方案通过省发改委评审。
谋划打造全省多能互补综合能源基地,并作为省“两会”全团建议案。122个风电光伏项目纳入省“十四五”规划,中国电力、大唐华银、三一集团等风电项目进展顺利。沅陵车坪、辰溪孝坪两个120万千瓦抽水蓄能项目预可研通过审查,五强溪电站提质扩能主体完工,500千伏“怀吉娄邵”大环网能源输送通道建成。
统筹推进9大类27个方面137项改革任务。开展全市工程建设项目招投标突出问题专项整治,持续推进全流程电子化交易和远程异地评标常态化。将政府投资项目审批时间压缩到6个工作日,企业投资项目核准时间压缩到3个工作日,企业投资项目备案改为即来即办。信易贷完成融资授信规模增长283.9%,261个地级市综合信用指数排名第57位、全省第二位。
编制完成“一老一小”整体解决方案。省级区域医疗卫生中心加快建设,怀化师专易迁二期基本完工,怀化职业技术学院提质扩容一期、市二医院肿瘤防治中心等全面开工,楚怡职校、怀化师专易迁三期等项目前期顺利推进。完成地方储备粮10.34万吨、储备油2500吨,地方储备粮轮出2.59万吨、轮入2.38万吨,粮食收购13.76万吨。与巴基斯坦、缅甸等国粮食供应商达成战略采购伙伴关系,开行怀化-万象、怀化-曼谷粮油产品国际班列。做好重要民生商品保供稳价,发放价格临时补贴2700万元。完成农业水价综合改革84.54万亩。清理清退水电气行业不合理收费37项,节约用户成本5253万元。
2022年我委部门整体资金的使用保障了以上各项工作有效完成,整体支出绩效自评综合得分为93分。
六、存在的主要问题
绩效管理的水平和业务能力还需进一步提升,项目计划任务配置与项目资金预算没有同步,导致预算控制率完成情况不理想,绩效评价结果有待进一步加强应用。
七、改进措施和有关建议
在后续的工作中,我委将加强绩效管理业务的学习,提升绩效管理的水平,提升资金绩效目标和评价的管理、应用的科学性。积极与财政对接,提高年初预算的准确性,优化预算控制率,不断提高我委整体的绩效管理能力水平。