发布时间:2022-06-30 10:55 信息来源:怀化市发改委
一、部门概况
(一)部门基本情况。
拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度,协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
研究提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。指导落实推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。
研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理、指导工程咨询业发展。
推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,牵头落实“一带一部”发展战略,组织编制区域规划并协调实施。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。制订开发园区发展规划和政策,负责开发区综合管理及设立、调区、扩区的审核、申报,统筹协调区域合作。
组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,拟订实施促进消费综合性政策措施。
推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高新技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。
负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;监测能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡;组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备。
怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、行政审批服务科、法规和体制改革综合科、国民经济综合和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、农村经济科等25个内设机构。下辖市招标投标管理办公室、怀化市节能监察和信用信息中心、市重点建设项目事务中心等4个非独立预算的二级机构。
截至2021年12月31日,在职人员125人,临聘人员8人,退休人员76人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年我委总收入为2905.08万元,其中一般公共预算拨款收入2838.81万元、其他收入66.27万元,上年度指标结转554.86万元,合计3459.94万元。
2021年我委总支出为3454.1万元,其中人员支出1832.25万元,日常公用经费支出275.82万元,项目支出1346.03万元,年末结转5.84万元,合计3459.94万元。本次部门整体支出评价与预算口径保持一致,以保障我委履行各项职能使用资金。主要用于发展和改革日常行政运行、各类项目前期工作等经费开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是保障我委正常运转发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。我委为了规范经费支出,制定了公务接待、公务用车等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费。同时,按照怀化市财政局要求实行整体部门预算,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。
2021年我委基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助,合计2108.07万元。具体包括:人员经费支出1832.25万元、公用经费支出275.82万元。其中公用经费支出办公费7.46万元,邮电费3.23万元,差旅费4.28万元,维修(护)费2.95万元,公务接待费0.34万元,劳务费1.88万元,委托业务费39万元,工会经费66万元,公务用车运行维护费9.55万元,其他交通费用99.22万元,税金及附加费用0.48万元,其他商品和服务支出41.43万元。
2021年我委厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。按照厉行节约的要求,有效控制了基本支出中的公用经费。2021年三公经费预算93.24万元,实际支出41.12万元,节约52.12万元,与2020年实际支出37.65万元增加9.22%,主要原因是我委继续要求严格控制三公经费支出即接待费的支出和车辆维修等交通运行费用的支出,但因巡检、督查、争资跑项等工作任务增多,相比上年有所增长。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。
2021年,财政预算项目工作经费353.88万元,实际拨付资金1346.03万元,资金到位率100%。
2、专项资金实际使用情况分析。
项目工作经费支出1346.03万元。具体使用情况:具体使用情况:办公费支出65.25万元;印刷费93.47万元;咨询费646.6万元;邮电费5.38万元;差旅费169.1万元;维修(护)费14.02万元;会议费12.88万元;培训费8.18万元;公务接待8.46万元;劳务费14.4万元;委托业务费54.96万元;公务用车运行维护费22.77万元;其他交通费10.76万元;税金及附加费用0.21万元;其他商品服务支出费104.79万元;其他工资福利支出25.48万元;办公设备购置9.31万元;对企业的补助80万元。
3、专项资金管理情况分析
我委为了项目资金使用规范安全有保障,严格专项资金审批,不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金。会计信息质量真实,严格执行会计法等财经纪律,设立项目明细账,清晰反映项目资金的支出情况。
三、部门专项组织实施情况
(一)专项组织情况。
我委办公室在上年度末会同业务科室对下年度专项资金的收入和支出作出预算,并上报财政,获得相关部门的预算批复。专项资金的使用也由办公室和业务科室根据《专项资金管理制度》进行管理。
(二)专项管理情况分析。
我委建立了内部控制制度及专项资金财务管理制度,严格按照制度执行,严格管理专项资金。所有专项资金的使用将严格按照政府采购、国库集中支付的有关要求进行资金拨付,严格按预算开支,没有超标准、超规模开支;严格开支管理,做到了专款专用。
四、资产管理情况
我委2021年部门固定资产严格按照怀化市财政对单位固定资产的配置、管理、处置的要求,申报购置办公设备。从制度上看,在工作制度中明确了由委办公室归口管理和采购,对购置的资产在行政事业单位资产管理信息系统上进行建卡、核算。办公室对固定资产进行日常管理、维修、养护、处置。
五、部门整体支出绩效情况
(一)成本(预算)控制、节约情况
我委(含二级机构)2021年底核定编制数130人,实有在职人员125人,人员配置比例96.15%;我委2021年财政拨款总收入3459.94万元,支出为3454.1万元,年末结转5.84万元,节约0.17%,资金配置和使用有效控制。
(二)各项工作完成的有效性
2021年,面对复杂严峻的国内外环境和疫情等多重考验,在市委、市政府的坚强领导下,我委全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,全力做好“六稳”“六保”工作,真抓实干、锐意进取,成功推动怀化加入西部陆海新通道省际协商合作机制。固定资产投资、粮食安全、“三高四新”产业项目建设活动、县市区高质量发展、“双创”示范基地建设等5项工作获2021年省政府真抓实干督查激励表彰,易地搬迁后扶工作争取了国务院真抓实干督查激励。平安建设(综治)、安全生产、提案办理、维护民族团结等工作荣获全市先进。
2021我委高质量编制完成《怀化市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,协调推进23个市级重点专项规划编制出台,形成“1+23”的“十四五”发展规划体系。编制出台《怀化国家骨干冷链物流基地建设发展规划(2021-2025年)》,研究起草《怀化市物流业中长期发展规划》和《怀化商贸服务型国家物流枢纽建设方案》。编制《怀化市碳达峰实施方案》、《怀化市峰值测算和路径基础研究报告》。启动《怀化市现代能源体系发展规划(2021-2035)》和《怀化市绿色能源基地发展规划》编制工作。
我市“十四五”规划谋划提出的“建设对接西部陆海新通道战略门户城市”战略定位得到省委、省政府认可,纳入全省“十四五”规划《纲要》,2022年1月怀化正式加入西部陆海新通道省际协商合作机制。制定出台了《怀化市贯彻落实“三高四新”战略实施方案》,研究起草了《关于促进与东盟经贸合作的若干意见》,精准谋划推动了怀化国际陆港、怀化国际(东盟)物流产业园、怀化东盟货运集结中心“一港一园一中心”项目。
积极扩大有效投资,发挥投资主管部门职能作用,全年固定资产投资增长12.1%。投资结构持续优化,产业投资、民间投资、高新技术产业投资增速均高于固定资产投资10个百分点以上。
扎实推进重大项目,牢固树立“产业优先、项目为王、产业是发展的根基”理念,深入开展春节期间稳岗稳产和复工复产专项行动、“奋战开局年见到新气象庆祝百周年”行动等重大活动,用项目化、工程化、清单化管理办法,统筹推进重点项目建设。34个在怀省重点建设项目完成投资203亿元,为年度投资计划的143%、超序时进度43个百分点,我市自主实施的单体项目5个,年度计划投资20.5亿元,完成投资29.5亿元,达年度计划144%,超序时进度44个百分点;333个市级重点项目完成投资722亿元,为年度投资计划的130%、超序时进度30个百分点。组织3次重大项目集中开工;张吉怀高铁建成运营,芷江机场航站楼改扩建工程全面完成,高铁南站改扩建工程稳步推进,高速公路建设进展顺利;怀化市主城区应急水源工程建设加快推进。
加强项目谋划储备力度,切实抓好项目管理,推进重点项目、中央预算内和专项债项目全方位调度管理,牵头组织开展了政府投资工程项目超概算问题专项整治工作。
抢抓重大发展机遇,强力推进 “一港一园一中心”建设。加快推进怀化国际陆港和怀化国际(东盟)物流产业园建设,倾力打造怀化东盟货运集结中心,为省内五个国际货运集结中心之一。
大力推动产业发展,培育壮大实体经济。成功组织产业园区专业化建设实施“三高四新”战略产业项目现场观摩会议,引导全市产业项目园区化、标准化、市场化发展。成功推荐洪江高新区(洪江区片区)纳入湖南省第一批化工园区。成功创建7家省级“双创”示范基地。
推动绿色低碳发展,增强能源安全保障能力,能耗“双控”完成省定目标任务,成功争取辰溪120万千瓦抽水蓄能电站、沅陵120万千瓦抽水蓄能电站纳入国家抽水蓄能中长期发展规划。
行政审批效率进一步提升,社会信用体系进一步健全,招投标管理日趋信息化规范化,全面完成2021年度市委深改委部署的经济体制改革任务及社会体制改革重点任务的协调联络和调度工作。
倾心办好民生实事,全力保障改善民生。落实价格监测分析和预警预报工作机制。全面落实水电气价费政策,做好了粮食、猪肉及其他“菜篮子”商品保供稳价,完成农业水价改革任务;大力落实粮食安全省长责任制,是全省首个获省政府真抓实干督查激励的非粮食主产区;有力有效推进易地扶贫搬迁后续帮扶工作;大力推进乡村振兴,有序推进农村人居环境整治、畜禽粪污资源化利用、农业面源污染治理等项目;协调推进教育强国、文化保护传承利用工程、社会福利服务体系、全民健身设施补短板工程等社会领域项目建设;认真做好了农产品成本调查、成本监审、项目评审等工作;做好应急管理,把安全生产和消防规划纳入“十四五”国民经济和社会发展规划纲要。
2021年我委坚持稳字当头,确保全市总体经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,聚焦民生福祉,强化服务供给,全力办好民生实事。
六、存在的主要问题
年初预算编制不够精细全面,上年结转资金没有编制在年初预算里,导致实际预算完成率、预算控制率扣分较多或者没有得分。我委年初预算压减后公用经费紧张,专项工作经费也在逐年压减,远远小于实际支出的刚性需求,因此为了保障工作推进,年中各类工作经费预算追加较多。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要,细化预算编制工作,做好预算编制,做好收支预测,加强与财政的协调,同时严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。