怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

目   录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出总表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营预算支出表

10.本年项目支出预算表

11.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。指导落实推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理、指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略，组织编制区域规划并协调实施。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。制订开发园区发展规划和政策，负责开发区综合管理及设立、调区、扩区的审核、申报，统筹协调区域合作。

组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费综合性政策措施。

推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担市政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。指导、协调全市工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和市级工业项目招标投标活动的监管。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

会同有关部门拟订推动全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

管理全市粮食、棉花和食糖储备，负责全市储备粮棉行政管理。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全市投资项目。

负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。

（二）机构设置情况

怀化市发展和改革委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、行政审批服务科、法规和经济体制改革综合科、国民经济综合规划和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、价格收费管理科、粮食行业发展和军粮供应科等25个科室，下辖招标投标服务中心、市重点建设项目事务中心、发展改革事务中心3个非独立预算的二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市发展和改革委员会部门预算编制范围的包括：怀化市发展和改革委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收预算数2053.55万元，其中，一般公共预算拨款2053.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加402.08万元，增长24.91%，主要原因是2021年度财政未将养老保险缴费与医疗保险缴费收入、住房公积金收入列入年初预算，2022年安排353.75万元；2022年比2021年预算增加5人，工资、公用经费等收入比去年增加76.37万元；个人和家庭补助收入相比去年减少12.44万元，项目收入相比去年减少15.6万元。

（二）支出预算，2022年本部门支出预算2053.55万元，其中，一般公共服务支出1705.38万元，社会保障和就业支出263.75万元，卫生健康支出84.42万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加402.08万元，增长24.91%，主要原因是人员类支出增加417.68万元；项目支出相比去年减少15.6万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2053.55万元，其中，一般公共服务支出1705.37万元，占83.05%；社会保障和就业支出263.75万元，占12.84%；卫生健康支出84.42万元占4.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1715.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资551.86万元、津贴补贴200.53万元、奖金28.88万元，绩效工资137.85万元，机关事业单位养老保险缴费158.91万元，职工基本医疗保险缴费84.42万元，住房公积金110.42万元，其他工资福利支出27.59万元，工会经费17.8万元，其他商品服务支出115.89万元；办公经费187.5万元；生活补助1.74万元，退休费91.88万元等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为338.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目前期工作经费支出198万元，主要用于项目前期相关争资跑项、项目评审、沅江流域协同推进生态绿色发展工作等方面；粮油质检和监测经费支出30万元，主要用于我市第二粮油仓库粮油质检工作等方面；粮油仓储设施维护经费18万元，主要用于维护我市第二粮油仓库仓储设施工作等方面；信用体系建设支出17.88万元，主要用于信用体系建设平台维护；专项业务（工作）经费支出36万元，主要用于价格认证、价格监测、成本审核日常工作等方面；节能降耗工作经费支出30万元，主要用于节能降耗工作评审、监督检查工作等方面；铁建办工作经费支出8.4万元，主要用于铁路建设前期工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市发展和改革委员会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为93.24万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.24万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2020年预算数与上年持平，原因是我委公务用车数和预计接待数与上年一致。

（二）机关运行经费

2022年怀化市发展和改革委员会部门机关运行经费一般公共预算拨款187.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排150万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比2021年预算数增加7.2万元，增加5.04%，主要是因为相比2021年我委人员增加。部门机关运行经费包含专项业务工作经费支出，主要用于：其他商品和服务支出，150万元。

（三）政府采购情况

2022年怀化市发展和改革委员会政府采购预算总额17.88万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.88万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2053.55万元，其中，基本支出1715.27万元，项目支出338.28万元，具体绩效目标详见附表。

编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出338.28万元，其中项目前期工作经费198万元，粮油质检和监测专项经费30万元，粮油仓储设施维护专项经费18万元，信用体系建设支出17.88万元，专项业务（工作）经费支出36万元，节能降耗工作经费支出30万元，铁建办工作经费支出8.4万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无50万元以上的专用设备。

2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算27.29万元，具体为：项目工作申报、规划类会议，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、落实重大任务以及相关政策等，预计参会人数总计415人，总预算6万元；重点建设项目推进会议预计参会人数总计110人，总预算3.52万元；粮食类会议，内容为全市粮食工作，预计参会人数总计183人，预算8.05万元。易地搬迁后扶工作会议，内容为全市易地搬迁后扶工作安排9.72万元，

2.2022年，本部门培训费预算50.53万元，易地搬迁后扶作培训，内容为全市易地搬迁后扶工作，预计人数155人，时间为3天，预算12.4万元；发改工作培训，内容为全市发改系统业务学习，预计人数200人、时间为3天，预算19.2万元；“十四五”规划研究培训，内容为“十四五”规划落实研究，预计人数130人，时间为3天，预算12.48万元；粮食工作培训，内容为粮食调查申报等，预计人数50人，预算1.6万元；价格成本工作培训，内容为成本监审及农产品调查工作，预计人数50人，预算1.6万元；价格信息采集培训，内容为全市价格信息采集申报，预计人数50人，预算1.6万元；事业人员培训，预计人数50人，预算1.65万元。

3.2022年本部门活动无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附件

2022怀化市发改委预算公开表

2022年项目支出绩效目标表