发布时间:2021-06-16 10:59 信息来源:怀化市发改委
一、部门概况
(一)部门基本情况。
怀化市发展和改革委员会拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导和协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。承担湘西地区开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
怀化市发展和改革委员会内设科室为:办公室、行政审批服务科、法规和体制改革综合科、国民经济综合和服务业科、固定资产投资科、经贸外资科、农村经济科等20个内设机构。下辖市价格成本调查队、市招标投标管理办公室、市重点建设项目事务中心等9个二级机构。至2020年12月30日我委实有在职人员119人。
(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2020年我委总收入为3404.54万元,其中一般公共预算拨款收入3404.54万元,上年度指标结转155.09万元,合计3559.63万元。
2020年我委总支出为2971.46万元,其中人员支出1817.06万元,日常公用经费支出226.96万元,项目支出927.43万元,年末结转588.17万元,合计3559.63万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2020年我委基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助,合计2044.03万元。具体包括:人员经费支出1717.02万元、对个人和家庭的补助100.04万元、日常公用经费支出224.4万元、办公设备购置2.56万元。其中日常公用经费支出办公费14.36万元,印刷费2.13万元,邮电费4.41万元,差旅费9.5万元,维修(护)费6.3万元,租赁费0.8万元,会议费0.92万元,公务接待费0.48万元,劳务费3.78万元,委托业务费0.35万元,工会经费42.39万元,福利费0.06万元,公务用车运行维护费7.03万元,其他交通费用105.89万元,税金及附加费用0.89万元,其他商品和服务支出25.09万元。
2020年我委厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。按照厉行节约的要求,有效控制了基本支出中的公用经费。2020年三公经费预算103.6万元,实际支出37.65万元,节约65.95万元,与2019年实际支出38.39万元比较减少1.94%,主要原因是我委继续要求严格控制三公经费支出即接待费的支出和车辆维修等交通运行费用的支出。根据部门整体支出绩效评价指标体系,市发改委2020年度评价得分为91分。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。
2020年,财政预算项目工作经费324.8万元,实际拨付资金324.8万元,资金到位率100%。
2、专项资金实际使用情况分析。
项目工作经费支出163.46万元。具体使用情况:具体使用情况:办公费支出2.15万元;印刷费9.1万元;咨询费93.01万元;差旅费31.28万元;会议费0.02万元;公务接待0.17万元;劳务费1.65万元;其他交通费0.3万元;其他商品服务支出费31.72万元。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我委对于专项资金的管理与使用,坚持量入为出的原则,制定绩效目标,根据工作进展情况,合理安排项目资金使用。保证项目资金使用规范安全有保障,严格专项资金审批制度,不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金。会计信息质量真实,严格执行会计法等财经纪律,按照相关会计规则处理会计业务,真实反映项目资金管理使用的动态过程。
三、部门专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
项目全部按工作进展支付,保障工作任务顺利进行。在整个项目组织过程中,职责分工按照“谁用款、谁负责”的原则,确保资金安全和有效地使用。
(二)专项管理情况分析
我委建立了内部控制制度及专项资金财务管理制度,严格按照制度执行,严格管理项目资金。所有项目资金的使用将严格按照政府采购、国库集中支付的有关要求进行资金拨付。
四、资产管理情况
我委2020年部门固定资产严格按照怀化市财政对单位固定资产的配置、管理、处置的要求,申报购置办公设备。从制度上看,在工作制度中明确了由委办公室归口管理和采购,对购置的资产在行政事业单位资产管理信息系统上进行建卡、核算。办公室对固定资产进行日常管理、维修、养护、处置。
五、部门整体支出绩效情况
(一)经济性
我委(含二级机构)2020年底核定编制数119人,实有在职人员119人,人员配置比例100%;我委2020年财政拨款总收入3404.54万元,支出为2971.46万元,年末结转433.08万元,节约12.72%,资金配置和使用有效控制。
(二)效率性
2020年我委各项工作按进度顺利完成,资金的投入强化了各项工作持续推进。我市全年经济增长3.9%,高于全国1.6个百分点,高于全省0.1个百分点,排名全省第6位。争取各类资金排名全省第4位;中央、省预算内资金排名全省第5位。2020年通过专项资金的投入,专项工作的推进,全年固定资产投资增长9.2%,高于全国6.3个百分点,高于全省1.6个百分点,排名同类市州第1位、全省第4位。2020年我市在湖南省中全国城市信用状况监测平台(地级市)的排名由全省第六位升至第四位,并且顺利完成按照《政府投资条例》、《怀化市市本级政府投资项目审批及概算管理办法》规定开展的项目评估评审工作。
(三)有效性
2020年党风廉政、综合绩效、综合治理、安全生产、计划生育等工作,连续多年市考核评定为“优秀”。2020年我市成功纳入首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单,成为全省唯一入选城市。市易地扶贫搬迁联席办荣获中共中央、国务院表彰的“全国脱贫攻坚先进集体”、被国家发改委授予全国“十三五”易地扶贫搬迁工作担当有为集体;荣获国家粮食和物资储备局表彰的“抗击新冠肺炎疫情工作先进单位”。
(四)可持续性
2020年,面对疫情给经济造成的冲击,市发改委逐月逐季监测分析主要指标运行情况,会同相关部门研究制定有效工作举措,研究提出2021年全市经济社会发展总体目标。并出台提升产业链供应链稳定性和竞争力、社会信用体系建设、对接粤港澳大湾区等实施意见,撰写形成国家物流枢纽城市建设、生态产品价值实现机制等专题研究报告。我委坚持稳字当头,确保全市总体经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,聚焦民生福祉,强化服务供给,全力办好民生实事。
六、存在的主要问题
我委预算执行存在半年预算调整数较大,主要原因是根据市委市政府年中政策调整,我委根据工作安排情况,有具体依据的申请追加资金,追加的经费按照按工作进度需第二年完成拨付,即年初预算数与年末决算数有差异。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:加强财务管理,严格财务审核,加强对追加预算资金的控制,严格执行财政政策,厉行节约。同时建议完善绩效考评体系,完善绩效评价指标的准确性和适用性,加强预算的约束力,细化预算编制工作。