怀化市发展和改革委员会

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2020年度怀化市发展和改革委员会部门决算

发布时间:2021-09-03 10:48 信息来源:怀化市发改委


目录

第一部分 怀化市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一)部门基本情况。

怀化市发展和改革委员会拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。指导和协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。承担湘西地区开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市发改委作为一级部门预算单位,内设机构包括:办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等28个科室。

    (二)决算单位构成。怀化市发展和改革委员会2020年部门决算汇总公开单位包括怀化市发展和改革委员会本级和怀化市经济建设和投资公司一个二级单位。

第二部分

部门决算表

部门决算公开表格共9张,《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》,公开表格附后。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3905.75万元。与上年相比,增加689.16万元,增长21.43%,主要是因为省拨项目前期奖补经费比去年增加,年中追加医疗废物处置设备提质改造扩能经费、信用体系建设“一网一库一平台”经费及“十四五”规划编制经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3750.66万元,其中:财政拨款收入3746.37万元,占99.89%;上级补助收入0万元0;事业收入0万元0;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入4.29万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3282.31万元,其中:基本支出2052.87万元,占62.54%;项目支出1229.43万元,占37.46%;上缴上级支出0万元0;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3891.74万元,与上年相比,增加759.91万元,增长24.26%,主要因为省拨省拨市前期费奖补比去年增加,年中追加医疗废物处置设备提质改造扩能经费、信用体系建设“一网一库一平台”经费及“十四五”规划编制经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3280.31万元,占本年支出合计的99.94%,与上年相比,财政拨款支出增加148.48万元,增长4.74%,主要是因为虽然年初预算减少了部分项目支出,今年增加了工程招投标整治专项工作经费、信用体系建设“一网一库一平台”二期建设经费,“十四五”规划编制经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3280.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2255.73万元,占68.77%;科学技术支出259.8万元,占7.92%;社会保障和就业支出243.71万元,占7.43%;卫生健康支出367.66万元,占11.21%;农林水支出138万元,占4.21%;粮油物资储备支出15万元,占0.46%,其他支出0.41万元,占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1767.46万元,支出决算数为3280.31万元,完成年初预算的185.59%,其中:

1、一般公共服务支出发展改革事务行政运行

年初预算为1160.95万元,支出决算为1644.81万元,完成年初预算的141.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2019年绩效奖励。

2、一般公共服务支出发展改革事务一般行政管理事务。

年初预算为245万元,支出决算为58.07万元,完成年初预算的23.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进度按需支付。

3、一般公共服务支出发展改革事务社事业发展规划

年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数小于年初预算数的主要原因是为上年结转专项经费。

4、一般公共服务支出发展改革事务物价管理

年初预算为77万元,支出决算为90.6万元,完成年初预算的117.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省拨2020年农产品成本调查经费用于农产品成本调查。

5、一般公共服务支出发展改革事务其他发展与改革事务支出

年初预算为168.9万元,支出决算为443.04万元,完成年初预算的262.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年省拨市前期费奖补、“十四五”规划编制经费支出,工程建设项目招标突出问题专项整治工作经费等用于相关工作。

6、党委办公厅(室)及相关机构事务机关服务

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加全市和市直单位综合治理维护稳定表彰经费。

7、其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

年初预算为0万元,支出决算为7.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信用体系建设“一网一库一平台”二期建设经费用于平台建设。

8、科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出

年初预算为0万元,支出决算为259.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2019年、2020年引进人才补贴和信用体系建设“一网一库一平台”二期建设经费。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休

年初预算为115.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨退休人员经费调整至出其他行政事业单位养老保险支出

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为146.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加养老保险缴费单位部分。

11、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老保险支出

年初预算为0万元,支出决算为96.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付离退休人员公用经费调整至出其他行政事业单位养老保险支出。

12、其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难军转干救助金和慰问金。

13、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市经济建设投资公司医疗废物设备提质扩能改造资金。

14、行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为67.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗单位部分。

15、农林水支出扶贫其他扶贫支

年初预算为0万元,支出决算为138万元,决算数大于年初预算数的主要原因是易地扶贫搬迁工作经费属于扶贫资金预算部分,由扶贫资金拨付到我委。

16、粮油物资储备支出粮油事务粮油风险基金

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮油产品质量专项检测费。

17、其他支出其他支出

年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整遗属补助支出功能分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2052.87万元,其中:人员经费1825.91万元,占基本支出的88.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等;公用经费226.96万元,占基本支出的11.06%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为103.6万元,支出决算为37.64万元,完成预算的36.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为71.4万元,支出决算为5.56万元,完成预算的7.79%,决算数小于预算数的主要原因是我委严控接待费支出,与上年相比减少2.47万元,减少30.76%,减少的主要原因是我委厉行节约严控接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.2万元,支出决算为32.08万元,完成预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是我委严控公务用车运行维护费,与上年相比增加1.84万元,增长6.06%,增长的主要原因是2020年我委易地扶贫搬迁工作和重点项目工作督查用车较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.56万元,占14.77%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.08万元,占85.23%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.56万元,全年共接待来访团组77个、来宾402人次,主要是联系项目前期、物价和粮食相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.08万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费32.08万元,主要是车辆维修、车辆保险及车辆油料费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出226.96万元,比年初预算数减少205.58 万元,降低47.53%。比上年决算数减少74.75万元,降低24.76%。主要原因是:2019年我委申请财政拨付非税执收成本,因机构改革我委接收了粮食相关部分公用经费。

、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.64万元,其中0.93万元用于召开“十四五”规划纲要及新型城镇化规划编制调研座谈会,人数46人,内容为省发改委调研怀化市、邵阳市、娄底市、湘西市(州)“十四五”规划纲要及新型城镇化规划编制相关工作;1.1万元用于召开全市投资暨产业项目建设年和重点建设项目推进会议,人数67人,内容为全市项目建设相关;0.54万元用于召开省发改领导来怀听取在怀人大代表政协委员意见建议座谈会,人数36人,内容为听取在怀省人大代表和政协委员对计划报告草案的意见建议;0.21万元用于召开全省发改系统工程建设项目招投标突出问题专项整治工作电视电话会议,人数48人,内容为组织县市区人员参加怀化市分会场会议;0.27万元用于召开收费定价成本座谈会,人数23人,内容为成本调查收费定价相关工作;0.08万元用于召开全市湘西地区开发产业项目申报会议,人数23人,内容为通报相关审核意见及申报交流等。

开支培训费3.16万元,其中1.67万元用于开展全市粮食科普主题讲座培训,人数109人,内容为2020年国家粮食和物资储备局组织专家做粮食害虫防治、粮库智能化管理等科普讲座;0.12万元用于开展怀化市住宅小区物业服务质量等级服务评定管理培训会,人数29人,内容为对县市区发改局及价格股室负责人进行业务培训;0.72万元用于召开全市价格监测机构业务培训会,人数31人,内容为价格监测工作相关;0.45万元用于开展全市成本监审业务培训班,人数52人,内容为部署我市成本监审相关工作等。

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额347.6万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.6万元。授予中小企业合同金额347.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额347.6万元,占政府采购支出总额的100%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效按照财政要求开展,完成了年初绩效目标,根据部门整体支出绩效评价指标体系,市发改委2019年度评价得分为91分。2020年部门绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1发改委部门决算公开表

附件22020年部门整体支出绩效评价报告