怀化市发展和改革委员会

定位图标

您的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

怀化市发展和改革委员会2019年度部门预算公开说明

市发展和改革委员会 发布时间: 2019-12-02 09:20 【字体:

怀化市发展和改革委员会

2019年度部门算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市发展和改革委员会主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科等20个科室。下设怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等10个二级机构。市经济建设投资公司作为二级部门预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019怀化市发展和改革委员会部门预算编制范围的预算单位包括:

    怀化市发展和改革委员会部门本级,市经济建设投资公司

部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数1871.83万元,其中,一般公共预算拨款1871.83万元。收入较去年减少190.5万元,主要原因一般公共预算拨款较去年增加251.28万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款较去年减少370.5万元,以前年度结余较去年减少71.28万元

(二)支出预算,2019年年初预算数1871.83万元,其中,主要是工资福利支出837.35万元,商品和服务支出873.38万元,对个人和家庭的补助131.85万元,其他支出29.25万元支出较去年减少190.5万元,主要原因一般公共服务支出减少12.79万元,社会保障和就业支出减少177.71万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入1871.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为1521.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费969.2万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费523.38万元;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助经费131.85万元;其他支出29.25万元。2019年财政压减8%10%,实际预算支出1489.14万元。

(二)项目支出2019年年初预算数为350万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:项目前期经费支出350万元,2019年财政压减10%,实际预算支出为315万元,主要用于相关项目前期工作

    五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2019年怀化市发展和改革委员会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为148万元,其中,公务接待费102万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费46万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少18万元,下降11%,主要因为公务接待费预算减少了18万元。

(二)机关运行经费

     2019年怀化市发展和改革委员会部门机关运行经费一般公共预算拨款523.38万元,比2018年预算数增加133.18万元,提高34%,主要因为相比2018年其他收入支出弥补公用支出减少为120.5万元。主要用于:维修()费支出,5万元;公务接待费支出,100万元;工会经费支出,9.44万元;福利费支出,23.58万元;公务用车运行维护费支出,46万元;其他交通费用,75.36万元; 其他商品和服务支出,264万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    (三)政府采购情况

     2019年怀化市发展和改革委员会政府采购预算总额300万元,其中,政府采购服务预算300万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1871.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出544.5万元,其中项目前期工作经费350万元,项目评审专项经费50万元,专项业务工作经费144.5万元全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                                                怀化市发展和改革委员会

附件:部门预算公开表2019

扫一扫,在手机打开当前页

信息来源:怀化市发改委