怀化市发展和改革委员会

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怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算公开

市发展和改革委员会 发布时间: 2019-08-28 09:13 【字体:

第一部分怀化市发展和改革委员会概况

一、部门职责

市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科等20个科室。下设怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等10个二级机构。

    此部门决算包含怀化市发展和改革委员会本级和怀化市经济建设投资公司。

第二部分怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                          公开01

部门:怀化市发展和改革委员会                               单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

2567.78 

一、一般公共服务支出

14

2297.62 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

57.7 

六、科学技术支出

19

 

7

七、文化体育与传媒支出

20

8

八、社会保障和就业支出

21

158.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

2.00 

10

十、节能环保支出

23

    4.25

11

十一、城乡社区支出

24

12

十二、农林水支出

25

220.24

十三、交通运输支出

26

十四、资源勘探信息等支出

27

3.00

......

 

 

二十一、其他支出

28

57.72 

本年收入合计

9

2625.48 

本年支出合计

29

 2743.18

用事业基金弥补收支差额

10

 

       结余分配

30

 

         年初结转和结余

11

216.31 

         年末结转和结余

31

 98.62

 

12

 

 

27

 

总计

13

2841.80 

总计

28

 2841.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                         公开02                                                                                                                 公开02

部门:怀化市发展和改革委员会                                单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,625.48

2,567.78

 

 

 

 

57.70

201

一般公共服务支出

2,342.13

2,284.43

57.70

20104

发展与改革事务

2,026.10

2,026.10

0.00

2010401

行政运行

1,318.86

1,318.86

0.00

2010402

一般行政管理事务

150.00

150.00

0.00

2010408

物价管理

53.60

53.60

0.00

2010450

事业运行

152.38

152.38

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

351.27

351.27

 

 

 

 

0.00

20199

其他一般公共服务支出

316.03

258.33

57.70

2019999

其他一般公共服务支出

316.03

258.33

57.70

208

社会保障和就业支出

158.35

158.35

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

158.35

158.35

 

 

 

 

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.96

12.96

 

 

 

 

0.00

2080502

事业单位离退休

145.39

145.39

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

21013

医疗救助

2.00

2.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.00

2.00

0.00

213

农林水支出

120.00

120.00

0.00

21305

扶贫

120.00

120.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

120.00

120.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:怀化市发展和改革委员会              单位:万元        公开03  

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,743.18

2,322.98

420.20

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,297.62

1,981.91

315.71

 

 

 

20104

发展与改革事务

1,965.26

1,649.55

315.71

 

 

 

2010401

行政运行

1,336.86

1,336.86

0.00

2010402

一般行政管理事务

150.00

0.00

150.00

 

 

 

2010408

物价管理

54.05

54.05

0.00

 

 

 

2010450

事业运行

152.38

152.38

0.00

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

271.98

106.27

165.71

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

332.36

332.36

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

332.36

332.36

0.00

208

社会保障和就业支出

158.35

158.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

158.35

158.35

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.96

12.96

0.00

2080502

事业单位离退休

145.39

145.39

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

21013

医疗救助

2.00

2.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

4.25

0.00

4.25

21199

其他节能环保支出

4.25

0.00

4.25

2119901

其他节能环保支出

4.25

0.00

4.25

213

农林水支出

220.24

120.00

100.24

21305

扶贫

220.24

120.00

100.24

2130599

其他扶贫支出

220.24

120.00

100.24

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

229

其他支出

57.72

57.72

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.72

57.72

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.72

57.72

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                  

部门:怀化市发展和改革委员会      单位:万元    公开04

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,567.78

一、一般公共服务支出

28

2,235.78

2,235.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

158.35

158.35

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.00

2.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

4.25

4.25

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

220.24

220.24

0.00

13

。。。。。。

40

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

57.72

0.00

57.72

本年收入合计

22

2,567.78

本年支出合计

49

2,681.34

2,623.62

57.72

年初财政拨款结转和结余

23

212.03

年末财政拨款结转和结余

50

98.46

98.46

0.00

一般公共预算财政拨款

24

154.31

51

政府性基金预算财政拨款

25

57.72

52

26

53

总计

27

2,779.81

总计

54

2,779.81

2,722.08

57.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表                                

部门:怀化市发展和改革委员会                          单位:万元     公开05         

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,623.62

2,203.42

420.20

201

一般公共服务支出

2,235.78

1,920.07

315.71

20104

发展与改革事务

1,965.17

1,649.46

315.71

2010401

行政运行

1,336.76

1,336.76

0.00

2010402

一般行政管理事务

150.00

0.00

150.00

2010408

物价管理

54.05

54.05

0.00

2010450

事业运行

152.38

152.38

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

271.98

106.27

165.71

20199

其他一般公共服务支出

270.61

270.61

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

270.61

270.61

0.00

208

社会保障和就业支出

158.35

158.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

158.35

158.35

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.96

12.96

0.00

2080502

事业单位离退休

145.39

145.39

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

21013

医疗救助

2.00

2.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

4.25

0.00

4.25

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

2110699

其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

4.25

0.00

4.25

2119901

其他节能环保支出

4.25

0.00

4.25

213

农林水支出

220.24

120.00

100.24

21305

扶贫

220.24

120.00

100.24

2130599

其他扶贫支出

220.24

120.00

100.24

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

3.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

部门:怀化市发展和改革委员会                       单位:万元   公开06

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,491.13

302

商品和服务支出

542.46

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

494.75

30201

办公费

31.85

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

333.72

30202

印刷费

12.17

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

451.47

30203

咨询费

92.20

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.68

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

73.62

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

34.12

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

211.19

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

169.72

30215

会议费

15.26

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

12.70

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

163.52

30217

公务招待费

22.02

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.70

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

3.05

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.40

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费

13.43

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.70

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

9.06

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

30.98

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.46

30239

其他交通费用

67.78

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

1.44

399

其他支出

0.10

30299

其他商品和服务支出

102.05

39906

赠与

0.10

人员经费合计

1,660.85

公用经费合计

542.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              

部门:怀化市发展和改革委员会                           单位:万元     公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

166.00

0.00

46.00

0.00

46.00

120.00

63.42

0.00

38.85

0.00

38.85

24.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:怀化市发展和改革委员会                            单位:万元     公开08

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

57.72

0.00

57.72

57.72

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.72

0.00

57.72

57.72

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.72

0.00

57.72

57.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分怀化市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我委年初结转和结余216.31万元,本年收入合计2625.48万元,收入总计2841.8万元;2018年度支出合计2743.18万元,年末结转和结余98.62万元,支出总计2841.8万元。收、支总计与上年相比减少215.66万元,减少7.05%。减少的主要原因是年初结转和结余相比去年减少了373.64万元。

二、收入决算情况说明

2018年度我委收入合计2625.48万元,其中财政拨款收入2567.78万元,占全部收入的97.8%,其他收入57.7万元,占全部收入的2.2%

三、支出决算情况说明

2018年度我委支出合计2743.18万元,其中基本支出2322.98万元,占全部支出的84.68%,项目支出420.2万元,占全部支出的15.32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我委财政拨款年初结转和结余212.03万元,本年财政拨款收入合计2567.78万元,财政拨款收入总计2779.81万元;2018年度财政拨款支出合计2681.34万元,年末结转和结余98.46万元,支出总计2779.81万元。收、支总计与上年相比减少277.55万元,减少9.08%。减少主要原因是2018年年初结余结转相比去年减少了377.83万元,财政拨款收入相比去年增加了100.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款本年支出2623.62万元,与上年相比增加22.81万元,增加0.88%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款支出2623.62万元,其中基本支出2203.42万元,占比83.98%;项目支出420.2万元,占比16.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度我委一般公共预算财政拨款支出预算数为1991.05万元2018年度我委一般公共预算财政拨款支出决算数为2623.62万元,完成了年初预算的131.77%。具体情况如下:2010401行政运行(发展与改革事务)支出相比年初预算增加了333.89万元,增加的主要原因是年中人员工资提高,且财政补发了调整后的工资补差人员经费支出增加,上年结转资金使经费支出增加。2010402一般行政管理事务支出相比年初预算减少了349.75万元。主要原因是预算科下达经费其中200万元由2010402调整至2010499,年中财政拨我委非税执收成本。2010408物价管理支出相比年初预算减少了90.45万元。主要原因是预算科下达经费由2010408调整至20104992010450事业运行支出相比年初预算增加了152.38万元。2019999其他一般公共服务支出相比年初预算增加了270.61万元。增加的主要原因是财政拨单位人员2018年绩效奖及综治奖250.25万元,年中财政拨湘南、大湘西片区省重点建设项目协调推进会经费8.08万元。2080501归口管理的行政单位离退休支出相比年初预算减少了125.1万元。主要原因是财政将离退休人员工资在功能分类2080502下发放。2080502事业单位离退休支出相比年初预算增加了145.39万元。主要原因是财政发放了我委离退休人员工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出相比年初预算减少了168.8万元。主要原因是除了年初结转外,财政去年未将养老保险单位部分拨付到单位。2101301 城乡医疗救助支出相比年初预算增加了2万元。增加的原因是当年收到财政拨个人医疗救助款2万元。2119901 其他节能环保支出相比年初预算增加了4.25万元。增加的主要原因是2017年节能环保工作经费4.25万元结转到2018年使用。2130599其他扶贫支出相比年初预算增加了220.24万元。主要原因是财政年中拨付易地扶贫搬迁工作经费120万元,上年结转103.98万元。2150899其他支持中小企业发展和管理支出增加了3万元。增加的原因是年中收到财政拨付的产业园区建设发展工作经费3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2203.42万元,其中:人员经费1660.85万元,占比75.38%;公用经费542.56万元,占比24.62%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我委2018年度“三公”经费支出63.42万元,年初预算数为166万元。其中接待费24.56万元与年初预算数120万元相比,减少95.44万元;公务用车购置及运行费38.85万元与年初预算数46万元相比,减少7.15万元。

我委2018年度“三公”经费支出63.42万元,与上年相比,减少26.97万元,降低29.84%,减少的原因是上年接待费总支出44.43万元,车辆运行费用总支出45.96万元,三公经费90.39万元。相比上年我委严控车辆维修经费及车辆通行费,车辆通行费支出相比上年减少了7.11万元,公务接待费相比上年减少了19.87万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度我委因公出国(境)费支出为0;公务用车运行费支出38.85万元,公务车保有量10台;公务接待费支出24.56万元,国内公务接待批次212次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我委政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为57.72万元,2018年度政府性基金预算财政拨款收入为0元,2018年度政府性基金预算财政拨款支出57.72万元,其中基本支出57.72万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我委按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出中的公用经费,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系,市发改委2018年度评价得分为91分。

根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:本年预算配置控制较好。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;不存在截留或滞留专项资金情况;投入进度正常;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。预算管理方面,建立了《预决算管理办法》,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出542.56万元,比2017年增加356.83万元。主要原因是:与2017年统计口径不同,一般公共拨款基本支出中机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额159万元,其中:政府采购服务支出159万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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信息来源:怀化市发改委