怀化市发展和改革委员会

定位图标

您的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

怀化市发改委2018年部门整体支出绩效评价报告

市发展和改革委员会 发布时间: 2019-04-18 15:41 【字体:

           怀化市发改委2018年部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科等20个科室。下设怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等10个二级机构。截至2018年年底,全委编制人数135 人,其中行政编制80人,行政单位全额拨款后勤服务编制5名,事业编制50人。2018年末实有在职人员128人,委属全额拨款单位退休人员65人。

市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

2018年市发改委完成了以下工作:

一是宏观谋划,当好参谋助手研究编制《怀化市“十三五”规划中期评估报告》《怀化市产业发展规划(2018-2023年)》《怀化市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《怀化市打造旅游千亿产业实施策划纲要》;编制出台《芷江机场临空产业发展规划(2018-2030年)》;提出生态文化旅游、现代(商贸)物流、电子信息、医药健康(中药材)、绿色食品(现代农业)五大支柱产业。

二是狠抓项目,经济提质增效;产业及产业园区三年提升行动开局良好,215个市级重点产业项目开工率100%,完成投资347亿元,超年度计划12.8个百分点。20个省“五个100”重点项目(不包含科技创新人才项目)开工率100%,完成投资36.92亿元,超年度计划27.3个百分点。全市固定资产投资同比增长11.4%,全省排名第二。

三是精准施策,打好“三大攻坚战”;围绕“2019年全市整体脱贫摘帽”奋斗目标,全面完成易地扶贫搬迁5864户23456人,完成投资20.48亿元,提前两年完成“十三五”项目建设任务,督促指导各县市区研究制定后续产业就业帮扶方案。

四是上争外引,推动融合开放;成功获批湘南湘西承接产业转移示范区,入列商贸服务型国家物流枢纽承载城市,推动怀化高新区成功获批国家高新区,怀化国家农业科技园区通过国家验收,入选国家第三批多式联运示范工程。

五是深化改革,优化发展环境;充分发挥经济体制和社会体制改革方面的谋划、协调、联络、督促等职能职责,稳步推进71项经济社会体制改革;全力落实供给侧结构性改革,推进“三去一降一补”五大年度任务全面落地,全市降低实体经济成本4.8亿元,其中减少企业用电成本8300万元。

六是以人为本,改善民生质量;落实中央资金1.61亿元,用于支持教育、医疗等社会事业领域发展,推动芷江师范升格为湖湘师范高等专科学校;106个病种实行按病种收付费。  

七是加强监管,规范价格秩序;及时平抑非洲猪瘟疫情期间市场价格异动,保障了雨雪冰冻天气期间市场价格基本稳定。市本级立案查处价格违法案件6件,没收违法所得71.1万元,实施经济制裁127.5万元。通过12358价格监管平台受理群众咨询和投诉举报389件,举报办结率达100%。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
    2018年我委市本级财政拨款收入2525.81万元,其他收入57.7万元,上年度指标结转214.99万元,合计2798.5万元。实际支出2699.89万元,其中人员经费支出1708.36万元、日常公用经费支出601.33万元、项目支出390.2万元;年底结余98.62万元。

其中项目前期工作,是指从项目提出到开工建设前的各个工作环节,主要包括项目建议书(商业计划书)、可行性研究(项目申请报告)、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批(核准、备案)等一系列工作过程。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是:重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作,以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年我委基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费,合计2309.68万元。具体包括:人员经费支出1708.36万元、日常公用经费支出601.33万元。公用经费支出601.33万元,其中办公费53.14万元,印刷费12.18万元,咨询92.2万元,邮电费10.68万元,差旅费74.01万元,维修(护)费34.12万元,会议费20.35万元,培训费12.7万元,公务接待费22.02万元,劳务费9.4万元,委托业务费13.43万元,工会经费31.74万元,福利费13.1万元,公务用车运行维护费30.98万元,其他交通费用67.78万元,税金及附加费用1.45万元,其他商品和服务支出102.05万元。

2018年我委根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,特别就“三公经费”等规范了经费支出流程,制定了公务接待、公用用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时,按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出中的公用经费,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2018年三公经费预算166万元,实际支出63.42万元,节约102.58万元,与2017年实际支出60.39万元比较减少29.84%,主要原因是今年我委严格控制三公经费支出,严控了接待费的支出和车辆维修等交通运行费用的支出。根据部门整体支出绩效评价指标体系,市发改委2018年度评价得分为91

我委预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转,体现了市委市政府对我委工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,我委在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。

(二)专项支出

2018年,财政预算项目前期工作经费350万元,实际拨付资金350万元,资金到位率100%。

项目前期工作经费支出285.71元。具体使用情况:办公费支出8.89万元,占全部支出的3.11%;印刷费14.22万元,占全部支出的4.98%;咨询费168.45万元,占全部支出的58.96%;差旅费61.13万元,占全部支出的21.39%;会议费0.09万元,占全部支出的0.03%;公务接待2.33万元,占全部支出的0.82%;公务用车运行维护费0.19万元,占全部支出的0.07%;其他商品服务支出费30.4万元,占全部支出的10.64%。

为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,结合实际,我委成立了专项资金管理领导小组,由分管财务的党组成员、副主任杨爱凡任组长,分管重点项目和规划编制的领导任副组长,有关人员任成员。

资金拨付审批手续完整。各业务科室,业务工作费用按规定填写《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批,并申请国库集中支付。各项资金按财政要求大部分实现财政直接支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。

会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

三、部门专项组织实施情况

全市336个重点项目1-12月开工在建329个,开工率97.92%,累计完成投资652.6亿元,为年度计划的108.7%。

20个“省五个100”重点项目(不包含科技创新人才项目)开工率100%,年度计划投资29亿元。21个考核我市的省重点项目开工率100%,2018年计划投资175亿元,全年完成投资186.7亿元,为年度计划的106.6%。  

我委建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

项目开展的工作主要有三个方面

1.坚持以高位推动部门联动压实责任。市委书记彭国甫亲力亲为抓部署推进,2014年以来对13个县市区开展了7次重点项目巡检和讲评,各县市区在抓产业和产业项目工作上形成了创先争优、百舸争流的良好局面。市级层面组建由市发改委牵头、14家单位为成员的专门工作班子,负责对项目进行全过程协调、指导和督察。严格落实市县领导联点联片责任制,对19个省重点项目、21个省“五个100”重点产业项目和336个市重点项目实行部门对口服务全覆盖和市县督查联动全覆盖,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。制定实施《关于大力实施产业及产业园区三年提升行动的意见》和《怀化市产业及产业园区三年提升行动方案(2018—2020年)》,突出发展产业振兴实体,推进经济持续健康发展。

2.坚持以早谋划早部署把握主动。明确“上年9月定方向、10月出清单、11月做前期、12月下计划”的节点要求,为项目建设争取了时间和主动。

3.坚持以改革创新攻坚克难。

一是推进机制创新。探索建立了重点项目“一线工作法”(领导在一线指挥、干部在一线干事、问题在一线解决、工作在一线落实、感情在一线融洽、水平在一线检验)、“六联工作机制”(项目前期手续联办、征地拆迁联动、杆线迁移联调、施工环境联保、资金使用联审、推进实施联察),积极开展“问题清零行动”“三个三建设机制”(三增加、三确保、三到位),确保重点项目加快推进。

二是推进路径创新。以怀化国家高新区正式挂牌为契机,召开科技创新与科技扶贫大会、生态创新融合发展项目建设现场推进会,制定实施《怀化市创建国家创新型城市实施方案》《怀化市加大全社会研发经费投入行动计划(2018—2020年)》《怀化市人民政府、长沙银行关于建立“科技·金融”深度融合服务体系战略合作框架协议》,落实科技创新研发奖补资金1亿元,着力构建产业生态化、生态产业化的生态经济体系,积极探索“绿水青山就是金山银山”的具体路径,用创新扮靓生态名片。

三是推进管理创新。设立市产业发展管理办公室,直接向市委、市政府负责,统筹全市产业发展的政策落实、项目建设、规划制定、考核督查等工作,解决了产业发展政出多门、九龙治水的问题。

4.坚持以优质服务改善环境。

一是全程跟踪服务。对招商引资项目和市级重点产业项目,由市重点办(产业办)牵头相关部门提供全过程服务,及时解决项目落地、开工、建设各个环节问题。

二是行政审批市权代办。市重点办、市政务中心联合设立专门受理窗口,安排专人代办重点项目开工前行政审批事项。

三是重点项目施工环境联保。着眼优化重点项目施工环境。

四、资产管理情况

(一)资产配置情况

 2018年我委资产总额1472.43万元,其中流动资产460.44万元(含财政应返还额度218.53万元,其他应收款241.91万元),固定资产1011.99万元。资产总额与20171873.79万元相比减少了21.42%

(二)资产管理

资产分为流动资产和固定资产,具体包括:库存现金、银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。市发改委严格按照财务管理的相关要求,建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

21个考核我市的省重点项目开工率100%,2018年计划投资175亿元,全年完成投资186.7亿元,为年度计划的106.6%。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:本年预算配置控制较好。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;不存在截留或滞留专项资金情况;投入进度正常;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。预算管理方面,建立了《预决算管理办法》,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

六、存在的主要问题

预算资金使用明细有所差异其原因是当年预算财政拨款本年度内因工作的变化和财政政策的变化,未能按预定计划明细支付。我委今后将加强经费管理,明确细化资金用途,按需申请,从而提高预算完成率。

绩效评价指标体系不够细化。由我委主要工作为项目的申报,没有特定项目的资金投入,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下: 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公”经费和日常运行经费控制管理。加强对日常运行经费开支的把控,严格执行中央八项规定,对于不必要、不合规的开支严格审核。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强预算的约束力,细化预算编制工作。

扫一扫,在手机打开当前页

信息来源:湖南省发改委