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湖南怀化国家农业科技园区管理委员会单位2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 17:21 信息来源:怀化市财政局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及有关农业园区发展的政策;督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况。

2.贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署;代表市委对园区实施党的领导和监督;代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

3.编制和组织实施园区发展规划和年度工作计划。

4.负责园区科技成果,先进实用技术的引进、示范、创新和推广,推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

5.负责国区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报,认定,以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。

6.负责园区招商引资、对外交流合作工作。

7.负责园区基础设施规划、建设、协调和管理。

8.按规定负责管理园区的科技、教育、文化、卫生、环保、市政、绿化、社会治理以及园区综合、信息、审计、统计、财务、国有资产管理等工作。

9.负责园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障以及园区各类专业技术人才的引进、培训和培养等工作。

10.承办市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

湖南怀化国家科技园区管理委员会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、产业发展局、招商合作局、科技服务局、社会事务局。

二、部门预算单位构成

纳入2022年湖南怀化国家农业科技园区管理委员会部门预算编制范围的包括:湖南怀化国家农业科技园区管理委员会部门本级

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

收入预算,2022年年初预算数144.85万元,其中,一般公共预算拨款144.85万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年增加94.54 万元,主要原因是人员增加使得工资福利等人员经费支出增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数144.85万元,其中,主要是在编人员工资。支出较年增加94.54万元,主要原因是人员增加使得工资福利等人员经费支出增加

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为144.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为144.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资48.74万元、绩效工资29.61万元、津贴补贴0.22万元、其他社会保险及公积金28.68万元、其他工资福利支出37.6

(二)项目支出:2022年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2022年湖南怀化国家农业科技园区管理委员会部门“三公”经费预算为0万元。

(二)机关运行经费

     2022年湖南怀化国家农业科技园区管理委员会部门机关运行经费一般公共预算拨款1.57万元,比上年预算数减少1.11万元,下降41.42%,主要因为是减少了职工福利费部分。主要用于:工会经费支出,1.57万元。

    (三)政府采购情况

     2022湖南怀化国家农业科技园区管理委员会部门政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出144.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022本部门无会议费预算。

2.2022本部门无培训费预算。

3.2022本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

湖南怀化国家农业科技园区管理委员会2022年度部门预算公开表