第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计142.49万元。与上年相比，减少160.46万元，减少52.97%，主要是因为军接业务大楼建设中，未开展经营业务，减少经营业务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.49万元，其中：财政拨款收入142.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.49万元，其中：基本支出142.49万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计142.49万元，与上年相比增加41.05万元,增加40.46%，主要原因是军接业务大楼建设中，未开展经营业务，没有其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出142.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.05万元,增加40.46%，主要原因是军接业务大楼建设中，未开展经营业务，没有其他收入，财政拨付基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出142.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为57.68万元。支出决算数为142.49万元，完成年初预算的247.04%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为57.68万元，支出决算为108.71万元，完成年初预算的188.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是军接业务大楼建设中，未开展经营业务，没有其他收入，财政补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为22.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中拨付在职人员绩效奖和退休人员春节一次性生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出142.49万元，其中：人员经费142万元，占基本支出的99.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、 抚恤金、生活补助；公用经费0.49万元，占基本支出的3.4%，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待支出预算为1.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占0%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件怀化市军人接待站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀化市军人接待站

2021年整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

1. 机构、人员构成

怀化市军人接待站（以下简称我站）为怀化市退役军人事务局二级预算机构。人员编制数19个，现有人员情况：实有在职人数16人，其中：管理人员4人；工勤技能人员12人。2021年末，实有在职人员16人。内设机构5个，名称分别是：办公室、财务室、经营部、保安部、客房部。

2.单位主要职责

（1）负责接待新兵入伍，老兵退伍和中转接待就餐。

（2）住宿服务工作，对外开展餐饮业，住宿业务。

3.重点工作计划

（1）抓队伍建设，完善内设机构，配齐管理人员岗位；严格考勤制度，狠抓纪律作风养成；践行以人为本、全心全意为军人服务的宗旨。

（2）抓党建工作，始终把党建工作当成首要的政治任务；认真落实四个专题学习教育；广泛开展思想教育工作；增加党建工作经费投入。

（3）落实安全生产责任制，落实主体责任，强化监督机制；做好新兵、老兵转接服务。狠抓安全宣传教育培训，努力提高全民安全意识；明确安全生产责任制，强化事故隐患整治。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2021年部门预算情况

经市人大通过的市级部门预算批复，我站2021年年初收入预算57.68万元，其中，一般公共预算经费拨款57.68万元。年初支出总预算57.68万元，其中：基本支出57.68万元（工资福利支出57.68万元，）；

2.2021年部门决算情况 

（一）总收支。2021年度年初结转和结余52.61万元，本年收入89.88万元，本年支出142.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余52.61万元，本年收入89.88万元，本年支出142.49万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出142.49万元较上年增加20.07万元，增加16.39%。

1、人员经费。人员经费142万元，占基本支出的99.66%主要是本年度工资福利支出.对个人和家庭补助支出。

（1）工资福利支出128.6万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育基金、工伤保险等支出。

（2）对个人和家庭补助支出13.41万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助、抚恤金等支出。

2、日常公用经费。日常公用经费0.49万元，占基本支出的3.4%。

（1）商品和服务支出0.49万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、物管费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用及其他商品服务支出等，同比上年20.42万元减少开支8.23%。

（2）三公经费：2021年无三公经费支出

（3）会议费和培训费支出。2021年无会议费和培训费开支。

（二）专项支出

2021年度无专项支出

三、部门专项组织实施情况

无

四、资产管理情况

军接站合理配置资产。严格按照怀化市财政局相关文件规定，坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置资产。

加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

五、部门整体支出绩效情况

根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。由于原接待站已拆迁，暂时无法开展接待任务。

我站从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分92分，具体情况如下：

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；无“三公”经费开支

（二）效率性分析

高标准完成本年度队伍建设、党建工作、安全生产责任制。

六、存在的主要问题

无

七、改进措施和有关建议

无