发布时间：2022-02-07 16:16 信息来源：怀化市财政局
附件1
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
为退伍军人提供接待转运服务、入伍新兵接待转运与食宿提供（相关社会服务），完成上级赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
怀化市军人接待站作为怀化市退役军人事务局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室，客房部、经营部、保安部、财务室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市军人接待站预算编制范围的包括：怀化市军人接待站。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数147.24万元，其中，一般公共预算拨款74.99万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款72.25万元。收入较上年增加89.56万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、住房公积金6.59万元、财政专户预算72.25万元、基本工资较上年减少2.74万元。
（二）支出预算，2022年年初预算数147.24万元，其中，主要是工资福利支出147.24万元。支出较上年增加89.56万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、住房公积金6.59万元、财政专户预算72.25万元、基本工资较上年减少2.74万元。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为147.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为147.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资97.84万元、社会保险32.95万元、住房公积金11.75万元、其他工资福利支出4.7万元。
（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市怀化市军人接待站安排“三公”经费预算数为1.61万元，其中，公务接待费1.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。与2022年“三公”经费预算持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化市军人接待站一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
（三）政府采购情况
2022年怀化市军人接待站政府采购预算总额为0万元。
（三）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出147.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年本部门无会议费预算。
2.2022年本部门无培训费预算。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
