目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

（2）完善各项配套设施建设，保证军休老干老有所依，老有所乐，保证军休干部院内生活便利。

（3）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

（4）搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

（5）及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

（6）积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

（7）为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

（8）承办上级各部门交付的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市军队离休退休干部休养所作为怀化退役军人事务局的二级部门预算单位，内设：办公室、财务科、待遇科、文体管理科。

二、部门预算单位构成

    纳入2022年怀化市军队离休退休干部休养所部门预算编制范围的包括：怀化市军队离休退休干部休养所。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2022年年初预算数267.42万元，其中，一般公共预算拨款267.42万元。收入较去年增加46.75万元，主要原因是人员增加的工资福利收入及公用支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数267.42万元，其中，主要是社会保障和就业支出267.42万元。支出较去年增加46.75万元，主要原因是人员增加的工资福利收入及公用支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入为267.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为180.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资65.82万元、机关事业基本养老保险17.60万元，住房公积金13.20万元，津贴补贴0.25万元、绩效工资43.90万元、其他工资福利支出3.29万元，职工基本医疗9.35万元，工会经费2.20万元、其他商品服务支出25.09万元等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为86.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：军队离退休干部服务管理经费6万元，军休干部定额工资补助80.72万元。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

怀化市军队离休退休干部休养所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.31万元，其中，公务接待费10.71万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.60万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

 （二）机关运行经费

怀化市军队离休退休干部休养所机构运行经费一般公共预算拨款24万元，比2021年预算数减少1.67万元，下降6.51%，主要因为人员公用经费及工会经费纳入人员经费。

（三）政府采购情况

2022年怀化市军队离休退休干部休养所政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出267.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出86.72万元，其中军休机构管理经费6万元，军休干部定额补助工资80.72万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 军干所部门预算公开表 2022