2020年度怀化市委市政府机关会堂管理所部门决算

目录

第一部分怀化市委市政府机关会堂管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市委市政府机关会堂管理所概况

一、部门职责

为机关提供会议及文化活动服务；负责机关会堂管理，会议服务，电影、录相放映和多种经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市委市政府机关会堂管理所作为怀化市机关事务管理局的二级部门预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市委市政府机关会堂管理所2020年部门决算公开单位构成包括：怀化市委市政府机关会堂管理所。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计208.19万元（含年初、年末结转结余）。与上年相比，减少227.11万元，增长减少52.17%，主要是因为上年发生消防与空调改造工程项目支出，本年无项目支出，且本年新冠疫情等客观因素影响，业务减少，公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计127.2万元，其中：财政拨款收入127.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计155.69万元，其中：基本支出155.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计208.19万元，与上年相比，减少227.11万元，增长减少52.17%，主要是因为上年发生消防与空调改造工程项目支出，本年无项目支出，且本年新冠疫情等客观因素影响，业务减少，公用经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出155.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少136.42万元，减少46.7%，主要是因为上年发生消防与空调改造工程项目支出，本年无项目支出，且本年新冠疫情等客观因素影响，业务减少，公用经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出155.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.69万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为31.3万元，支出决算数为155.69万元，完成年初预算的497.41%，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为31.3万元，支出决算为132.76万元，完成年初预算的424.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将单位非税收入拨款项目计入财政专户管理的非税收入拨款项目，实际纳入了公共预算管理，造成本年一般公共服务类支出远高于年初预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到省财政厅下达2020年资产管理改革工作补助经费3万元。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到四大家会议费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出155.69万元，其中：人员经费135万元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费20.69万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，我单位为差额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效评价报告按照已按财政要求与主管部门一同公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件机关会堂决算公开

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告